Central do Cliente Questor

Adicionamos ao layout de importação de pedidos novos campos e validações:
- Registro C - CPF/CNPJ do Cliente, caso possuir menos de 11 caracteres irá inserir o código direto no pedido, necessário existir o cadastro prévio do cliente.
- Registro C - Campos 14/15/16/17 com a Filial, Volumes, Peso Bruto e Peso Líquido respectivamente
- Registro F - Serviços - Campos de ISS/INSS/IRRF/CSLL, caso não informados, ao gravar o serviço gravará as alíquotas do cadastro de serviço/impostos.

Realizamos ajuste na integração do registro C113 de Outras notas.

Otimizamos o cadastro de entidades a partir da funcionalidade de Integração do Controle de Tributos.
Alteramos também a integração da informação da data de Emissão dos lançamentos, sendo estes gravados com a mesma data de emissão da apuração/registro no controle de tributos.

Na integração de NF-e Denegada para o módulo Fiscal, realizamos tratamento para que os registros sejam integrados sem valor e com a situação Denegada.

Realizamos ajuste na função de integração de inventário via conexão banco de dados.

Realizamos ajuste na integração de pessoa conta contábil, Cliente e Fornecedor.

Ajustamos os campos 3 e 4 do registro H020 para buscar os valores unitários dos produtos.

Realizamos melhoria de forma que o sistema aceite o cadastro de item com o código de barras = SEM GTIN, pelas telas de cadastro de itens e importação de nf-e de entrada.

Realizamos melhoria na tela de geração de notas fiscais referente aos contratos, para que apresente apenas lançamentos pendentes de faturamento, ou seja, após gerada a nota fiscal referente a um lançamento o mesmo não será mais apresentados para

Realizamos ajustes nas observações de quando existir dados do veiculo e a configuração Gera Veículo na Observação OS e Destinos = SIM, essas informações são levadas para todos os documentos.

Realizamos melhoria ao confirmar seleção na grid de pesquisa de itens para orçamentos, quando habilitada a configuração Utilizar Janela de Pesquisa de Materiais para Gravar Itens = SIM.

Realizamos ajuste na geração de parcelas de contas a pagar com longos intervalos devida divergência de dias em ano bissexto.
Ajustamos também a barra de rolagem para exibir e selecionar as parcelas.

Realizamos ajuste no envio de dados referente ao CNAB de Pagamentos (DDA) para o convênio banco do brasil.

Realizamos ajuste nas telas de faturamento e contas a receber, para que apresentem caso haja, apenas as formas de pagamento autorizadas para a Entidade. PS: Não existe o controle para Fornecedores.

Realizamos alteração do arquivo remessa quanto a instruções, dias de protesto, juros conforme layout.

Realizamos a implementação do desconto por quantidade no PDV, quando a configuração padrão estiver: Habilitar Desconto por Quantidade = SIM, buscando as configurações direto do cadastro do produto. Quando a quantidade informada não estiver dentro do "intervalo" de quantidades inclusas, ao pressionar a tecla F5, que é também para fechamento, é apresentada uma mensagem informativa de que existe itens que não estão com a quantidade correta para receber o desconto, sendo assim, o usuário pode ou adicionar e ou cancelar item para que o cliente receba o desconto.

Realizamos ajuste nos fechamentos de vendas no PDV referente a importação de DAV com desconto e também vendas com formas de pagamento particionadas que geravam troco.

Implementamos a geração da tag "Informações Complementares" no RPS/NFS-e módulo Publica, a informação é oriunda do campo "Complemento" da nota fiscal.

Criamos um novo filtro na tela de baixas de títulos: Número NFS-e, possibilitando assim a consulta de títulos.