Central do Cliente Questor

Ajustamos o envio das informações referente ao registro K200 para o tributário.

Ajustamos a geração de Notas Fiscais de Terceiros no arquivo SPED Fiscal.

Adequamos a conexão via webservice, de HTTPS para HTTP conforme alteração realizada pela CIDASC.

Realizamos ajuste no arquivo SIGA responsável técnico, com relação aos campos: Intervalo de Segurança, Modalidade de Aplicação, MIP/MEP e Observações.

Implementamos no cadastro de operações do Modulo Cereais, nova opção de "Método Para Calcular os Descontos - 2 - Padrão/Secagem". Ao Utilizar a função, a Base de Cálculo da Secagem e demais descontos deduz apenas as impurezas para o respectivo cálculo.

Realizamos ajuste na importação de nota fiscal, para que identifique pela chave, se a respectiva nota já foi importada no sistema.

Realizarmos ajuste com relação as informações da natureza - Anexo e tipo de Anexo, que ficam "nulas" após a atualização da versão.

Ajustamos o recálculo do custo operacional quando envolve regra na natureza vinculada em outras notas.

Realizamos melhoria no Orçamento Simplificado para casos de definições de produtos em promoção por forma de pagamento.

Implementamos o ajuste da funcionalidade Recalcular Parcelas Automaticamente, nos orçamentos normal e simplificado e pedido normal e simplificado.

- Configuração financeira, Recalcular Parcelas Automaticamente = 0 - Não
O sistema não cria o detalhamento de parcelas e não faz nenhuma alteração no detalhamento de parcelas.

- Configuração financeira, Recalcular Parcelas Automaticamente = 1 - Sim
O sistema criara o detalhamento de parcelas e alterar caso tenha alteração de valores como desconto, frete, outros valores, excluir um item.

- Configuração financeira, Recalcular Parcelas Automaticamente = 2 - Forma de Pagamento (Verificar Parcelas)
O sistema ira olhar para a forma de pagamento caso Verificar Parcelas = SIM, sera gerado o detalhamento de parcelas e alterar caso tenha alteração de valores como desconto, frete, outros valores, excluir um item; Caso Verificar Parcelas = NÃO, não sera criado detalhamento de parcelas e não faz nenhuma alteração no detalhamento de parcelas.

Implementamos a geração da informação de Suframa (iSUF) na emissão de NF-e através de Outras Notas.

Implementamos o parâmetro 'Contabiliza Transferência Filial Contas' quando SIM a contabilização da transferência sera feita com a filial vinculada no cadastro da conta corrente informada, quando estiver com Não a contabilização será feita sempre na filial logada.

Realizamos ajuste no campo número de documento das telas: Contas a Receber e Agrupamento de Fatura, para que apresente títulos com números com até 20 dígitos.

Alteramos a exibição do valor de retenção INSS, no cabeçalho da nota conforme regra do cadastro do serviço.

Ajustamos o envio de e-mail referente a nota da IPM para quando possuir boleto/XML/NFSe anexar no envio. Ajustamos também para permitir a edição do e-mail vinculado para o envio.

Realizamos tratamento na geração das informações de "Local"/"Municipio Fora"/"Atividade" na NFS-e IssOnline conforme layout.