Central do Cliente Questor

Implementamos a integração Fiscal de CTe OS, modelo 67, via conexão banco de dados.

Realizamos ajuste na integração dos centro de custos para o sistema contábil referente ao desdobramento nos itens, onde os valores estavam sendo agrupados no mesmo centro de custos.

Alteramos a funcionalidade de integração do pagamento de retidos das NFS. Agora as informações de pagamentos dos impostos retidos serão integrados através da integração de Baixas de Duplicatas, conforme pagamento da respectiva NFS.

Implementamos a emissão de MDF-e com CPF.

Implementamos a geração do Tributo Senar nos lançamentos de Notas Fiscais, Tickets de Pesagem e Contrato RCV. A Busca da alíquota é realizada na configuração de impostos e cadastro da entidade.

Implementamos novas funcionalidades na rotina de Contratos do módulo Cerealista, a partir da nova versão a rotina é nomeada como "Contratos RCV".
Foram adicionados dois novos tipos de "Contrato", o RCV Interno e RCV Externo. Ao selecionar, são exibidos os novos campos:
Unidade Produtiva
% e Valor Funrural
% e Valor Senar
% e Valor Royalties
Totais do RCV
Status do RCV.

Na rotina de RCV Interno, o produtor rural já possui sua colheita depositada internamente na Cerealista, e assim possui um saldo para negociação. A rotina de RCV Interno permite que seja gerado o lançamento financeiro referente a esse saldo, e ao faturar, gera os tickets e notas de devolução e contra nota referente ao saldo indicado.
Na rotina de RCV Externo, o produtor rural ainda não depositou sua colheita na Cerealista. Assim a rotina de RCV Externo permite que seja gerado um contrato com o saldo que será depositado. Posteriormente, nos tickets de entrada dos depósitos será informado o respectivo contrato RCV, ocorrendo a validação do Saldo de depósito versus Saldo do Contrato RCV Externo.

Implementamos no Cerealista, em Cadastros, nova tela de configuração para os Contratos RCV. Na tela deverão ser informados os tipos de operação de Devolução e Contra Nota, utilizados na rotina de Faturamento do RCV Interno.

Implementamos no ticket de pesagem a rotina de busca do Contrato RCV ao informar uma operação para o produtor que tenha contratos com saldo, na rotina é aberta tela para seleção do Contrato RCV Externo realizado previamente. Também implementamos a validação do Saldo dos tickets de acordo com o saldo disponível no Contrato RCV.

Adicionamos no módulo de Cereais a consulta a RCV Pendentes, onde é possível realizar a consulta por: Produtor, Unidade Produtiva bem como por tipo de RCV e Status.

Implementamos nova funcionalidade de Tabela de Descontos:
- Intervalo de Graus para Busca do % Desconto
- Possibilidade de Utilização de Graus com Decimais
- Informação de % Tolerância que será deduzida do Grau.

No lançamento do ticket de pesagem, ao informar o grau será buscada informação do mesmo no intervalo da tabela de descontos, caso não tenha tolerância, será aplicado o desconto referente ao grau indicado. Caso tenha tolerância, o grau informado será deduzido da tolerância e o resultado será utilizado como desconto.
Na importação do arquivo CSV de descontos, o campo referente ao percentual será considerado como Grau e seguirá a mesma regra de descontos e tolerâncias que é utilizada no lançamento manual.

Implementamos as variáveis de Funrural e Senar nas tabelas contábeis.

Implementamos o filtro de "Carga" nas rotinas de Faturamento Agrupado de Notas Fiscais. Com a funcionalidade é possível filtrar e listar apenas os documentos das cargas selecionadas no filtro.

Alteramos a regra de geração da informação de vICMSSubstituto para buscar a informação de ICMS da nota de entrada caso não tenha ICMS Substituto.

Adequamos os totalizadores dos títulos na tela de Histórico de Cliente conforme registros filtrados em tela.

Quando informado uma "Carteira Parcela Financeira" no relatório de projeção, são buscados os títulos:
Contas a Receber, que possuem essa carteira informada diretamente nas parcelas
Contas a Pagar, que possuem essa carteira no cabeçalho do titulo.

Realizamos ajuste nos arquivos retorno do Banco Bradesco com relação a configuração: Data de Baixa Título Arquivo Retorno, dessa forma quando alternado ele busca a data respectiva do arquivo:
Quando: 1- Data de Liquidação : Posições 111 a 116.
Quando: 2- Data de Crédito : Posições 296 a 301.

Realizamos ajuste nas baixas de títulos de arquivo retorno do Banco do Brasil, onde quando o mesmo não havia tarifa, não estava baixando o titulo.

Adequamos a geração do CNAB Pagamentos (DDA) Santander Campo de Conta Corrente nos Headers e Campo de Sequencial do Registro J conforme layout.

Realizado ajuste no totalizador: Valores Pagos, onde o mesmo totaliza os valores da coluna Vl.Pago, que é originada pelo valor vindo no arquivo retorno do banco referente ao boleto - tarifa.

Implementamos a nota fiscal de serviço para a cidade de Cubatão SP onde a mesma e realizada pelo módulo SMARAPD.