Central do Cliente Questor

Ao realizar uma importação de contas a pagar do sistema contábil, quando há configuração de controlar filiais permitidas, ao cadastrar o fornecedor o sistema inclui em seu cadastro o código da filial que esta realizando a importação.

Implementamos na importação de contas a pagar, definição da tabela contábil, dessa forma os lançamentos importados já podem ser contabilizados automaticamente e a descrição do referente, onde quando informado no arquivo é importado corretamente.

Ajustamos a integração com o tributário, quando usado as situações tributarias 040 e 041 leve para os campos de isento no tributário.

Realizamos ajuste na geração dos arquivos Cidasc quanto as transferências, gerando o documento da entidade conforme CPF CNPJ da mesma na nota fiscal.

Realizamos ajuste na Integração com sistema Fiscal, com relação aos descontos dos itens.

Efetuamos melhorias na integração contábil, criamos novo parâmetro dentro de Contabilidade - Plano de contas - Imposto Sim Não, padrão Não.
Esta opção servirá para a integração do desdobramento de custo das contas redutoras de crédito, para que agora seja rateado de maneira proporcional os desdobramentos referentes aos serviços, e dessa maneira desdobrando os valores referente aos impostos

Ajustamos a geração do registro C100 não permitindo duplicar.

Realizamos alteração no campo Valor Alterado, aumentando a quantidade de caracteres pois permitia apenas 50.

Implementamos nova coluna Colaborador na grid dos desdobramentos de custos.

Realizamos ajuste na geração do custo da mercadoria em notas de entrada, para que seja possível a inclusão do valor do FCP.

Adicionamos a variável desconto item, na regra da tabela contábil.

Implementamos nas regras da tabela contábil os valores de impostos retidos.

Implementamos no cadastro de produto e subgrupo a possibilidade de configurar um lote padrão por filial, os parâmetros ali informados serão validos na seguintes telas Pedidos, Orçamentos, Nota de Venda, Outras Notas, Fracionamento, Requisição, Nota de Entrada, Contagem de Estoque, Pedidos Mobile, Frente de Caixa PDV.

Realizamos o controle nas notas de venda referente a aplicar desconto em itens de promoção e também com desconto por quantidade, dessa forma quando a configuração permitir irá ratear o desconto entre todos os itens lançados, caso não, irá ratear apenas em itens que não esta inseridos a nenhuma promoção e ou com desconto por quantidade.

Realizado ajuste, onde em notas de venda Outras Notas, estava sendo suprimida a observação padrão do item quando o mesmo era agrotóxico. Quando a nota era gerada através de um pedido, ficava correta.

Realizamos ajuste na busca de Redução de ICMS, quando configurado na natureza para buscar e o item lançado possuir grade, a busca pelo percentual passa a ser da grade e só buscar do item quando na grade estiver zerada.

Realizado ajuste nas devoluções, para que quando o mesmo possua FCP o mesmo seja calculado.

Ajustamos os relatórios de comissão recebimento conforme o vendedor informado no item.

Implementado ajuste no cálculo de Crédito do Simples Nacional conforme valores líquidos

Realizamos validação para que as observações do cliente sejam levadas nos lançamento de pedidos rápidos.

Ajustamos para não permitir duplicar o lançamento do item ao editar no pedido.

Implementamos o novo Bacen da Unicred 136 com sua respectiva nomenclatura Unicred do Brasil. A implementação é uma réplica da Unicred, com relação a geração de boletos e envio de remessa.

Realizamos o ajuste com relação ao filtro de data, para apresentar corretamente os lançamentos de sangria e suprimento.

Realizamos ajuste na importação de arquivo de pagamento, pois havia uma situação específica em que não era baixado automaticamente.

Realizamos ajuste na remessa do banco Sicoob, de forma que na remessa possam ser enviados Titulo Novos, Baixas e Alterações de vencimento.

Implementamos nos relatórios financeiros de Pagamento, o novo filtro de Natureza, permitindo exibir os pagamentos realizados de determinados tipos de natureza da entrada.

Realizamos otimização na importação do arquivo retorno de boletos com juros e multa.

Ajustamos a forma de calculo de descontos em percentual na Bematech.

Ajustamos a gravação de Redução Z no empresarial da impressora Daruma FS700 também ajustamos a importação de DAV com desconto.

Ajustamos a importação dos DAV no PDV, quando sofrido alteração no valor de venda no orçamento se manter o valor no PDV.

Implementamos a NFS-e município de São Jose dos Campos SP nota joseense.

Realizamos ajuste, com relação a obrigatoriedade de informação de complemento, telefone e e-mail para que caso não informados não restrinjam a transmissão.