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O ERP Gestão Empresarial agora poderá importar as duplicatas de notas escrituradas em entradas e saídas no módulo Fiscal, gerando os respectivos lançamentos de Contas a Pagar e Receber, e assim, permitindo a gestão financeira da organização.

Para utilizar a rotina, é necessário:

1º Acessar Gerenciador de Empresa, Configurações de Exportação Contábil, detalhamento, "Conexão Banco", verificar que foram cadastradas as conexões do arquivo de conexão do Tributário.

2º Acessar Gerenciador de Empresa, Configurações de Exportação Contábil, detalhamento, "Configuração Integração", essa tela tem a função de configurar o que será integrado de duplicatas, e se será feito de forma automatizada.
Configurações:
"Conexão Integração", ao vincular a conexão, define a conexão que é sugerida na tela de integração, e também em caso de configuração automatizada, é a conexão que será usada para a integração.
"Integração Automatizada", quando definida, irá habilitar os parâmetros de "Período Ciclo Integração" e "Horário integração Diária", para que a integração ocorra de forma automatica, sem intervenção do usuário.
"Período Ciclo Integração" Quando configurado, irá executar a integração com o intervalo de tempo aqui definida em minutos.
"Horário integração Diária" Quando configurado, irá executar a integração diariamente no horário indicado.
"Data Inicial Integração" Na primeira integração, define a partir de que data será realizada integração.
"Box Duplicatas Fiscais" Parametriza quais os Duplicatas Fiscais serão importadas, Carteiras e Forma de Pagamento.
"Importar Duplicatas Fiscais" Define o tipo de duplicatas que serão importadas, Pagar/Receber.
"Forma de Pagamento Padrão" Define a forma de pagamento padrão para registro do contas a Pagar/Receber
"Carteira Padrão" Define a Carteira padrão para registro do contas a Pagar/Receber
"Box Agrupamento Duplicatas Fiscais" Quando parametrizado, os lançamentos de saídas com meios de pagamento como Cartão e Vale serão agrupados e somados por dia, gerando um lançamento de Contas a Receber para cada meio por dia.
"Box Lançamentos sem Duplicatas" Quando parametrizado, verifica se o lançamento de saída é a vista, não possuindo duplicata, irá gerar um lançamento de contas a receber com o valor do documento fiscal, para que seja baixado na respectiva conta corrente, possibilidando o controle de fluxo de caixa.

3º Após realizada configuração, basta acessar a tela de Integração - Conexão Banco de Dados, indicar as datas de lançamentos que deseja importar, e marcar as opções de "Contas a Pagar" e/ou "Contas a Receber", será executada importação e geração dos lançamentos financeiros conforme as notas.

Realizamos ajuste na importação de NF-e e posterior CT-e, quando ambos possuem o mesmo número de documento, pois estava sendo verificado apenas pelo número de documento e agora adicionamos outros critérios para diferenciação.

Adicionamos a informação do valor de FCP ST os relatórios de Faturamento, Compras e Contabilidade, e realizamos adequação dos totais conforme lançamento.

Realizamos melhora para que quando o item seja de cálculo de metros, possa informar nos campos Altura e Largura, até 3 casas decimais.

Implementamos a manutenção de comissão para os Serviços, assim como já era realizado para os Produtos.

Criamos nova configuração que permite ou não alterar vendedor durante o faturamento, sendo que estando como = Não, ao tentar importar algum lançamento pela tela de importação: Pedido, Orçamento, requisições, ordem de serviço... o sistema desabilita o campo Vendedor, bem como também no detalhamento dos itens e serviços.

Essa configuração é válida apenas para as notas de saída.

Melhoramos a geração do envio de boletos pelo faturamento agrupado DSNET.

Realizamos melhoria na geração de nota fiscal a partir de orçamentos com relação a negociação de parcelas, para que seja mantida data de pagamento informada no orçamento.

Efetuado melhorias para buscas de dados padrões para lançamentos de saídas.

Realizamos implementação para que quando o tipo de documento em outras notas for Simples Remessa e Faturamento Futuro, para que ao importar parcialmente um lançamento de venda que seja referente a uma entrega futura, que o valor do frete seja rateado.

Efetuado melhora no processo de gravação quando vinculado valor minimo em tabelas de preços.

Adicionamos a geração do FCP ICMS nos lançamentos de Orçamentos e Pedidos e levando essa informação para os lançamentos de destino de Nota Fiscal.

Realizamos melhoria com relação a geração de valores retidos nas compras CST 010, nas vendas por substituição em empresas do Simples Nacional

Realizado ajuste no filtro por valor de Saldo, para que busque os títulos que possuam saldo dentro do intervalo informado.

Alteramos a geração da conta corrente do pagador no arquivo CNAB Pagamentos Bradesco 240, nos registros Header do Lote e do Arquivo, completando com zeros a esquerda.

Realizamos melhoria, de forma que ao importar uma OS para o PDV, é mantida a forma de pagamento definida na OS.

Efetuamos melhorias na geração do cupom fiscal quando pesquisado os produtos pelas buscas por teclas de atalho.

Efetuamos melhorias na gravação dos dados da sangria referentes ao frente de caixa - PDV.

Efetuamos melhorias referente a geração do painel gerencial.

Adicionamos novo filtro para a geração do relatório por Status da NFe.

Adicionamos a tag de para a geração das notas para NFS-e Boa Nota.

Melhoramos o processo de gravação dos itens e suas observações.