Central do Cliente Questor

Efetuado ajuste sobre integração referente a devoluções de notas registros C113.

Ajustamos o cálculo dos valores das mercadorias importadas através da rotina de importação de notas dos documentos vinculados no MDF-e.

Melhoramos a rotina de importação de XML de notas de compra para que o sistema entenda e mesma sequência de itens do XML com a gravação da grid do detalhamento dos itens nas notas.

Realizamos ajuste na transmissão para atender as novas parametrizações disponibilizadas pela WEBISS, considerando que a mesma esta apresentando oscilação e também atualização constante no servidor de recepção.

Melhoramos a função de exclusão de itens na tela de manutenção de dados referente a tabelas de preços.

Efetuamos melhoria no agrupamento de itens de consumo quando utilizado a função de Classificar lotes.

Implementamos a geração de notas de Comunicação/Telecomunicação, modelos 21 e 22 e a respectiva geração dos arquivos Mestre/Itens/Dados do destinatário.
Para realizar a emissão, é necessário configurar:
- Série de Documentos, modelo 21 ou 22, espécie NF.
- Cliente da Nota, Tipo de Cliente Serviço Comunicação.
- Item da Nota (Cadastro de Produto), Tipo de Assinatura, Tipo de Utilização e Classificação Item.

Após Faturar os lançamentos das notas fiscais, deverão ser gerados os arquivos Mestre/Itens/Dados do destinatário. Para isso, acessar Arquivos Exportar NF Modelo 21/22, realizar os filtros e gerar os arquivos.

Criamos nas configurações de Orçamento, as novas opções:
Regra Lucro (%) e Regra Margem (%).
Permitindo que a empresa configure como serão gerados os indicadores de Lucro e Margem nos lançamentos de Orçamentos.
Também adicionamos no Orçamento modelo Normal, detalhamento de itens, os totais e médias de Margem e Lucro dos itens e as colunas de Margem e Lucro na grid dos itens.

Alteramos a validação de total de parcelas ao faturar notas fiscais.
Quando a forma de pagamento está configurada para não validar parcelas, caso o total de parcelas seja diferente do total da nota, será apresentado alerta ao usuário. Caso a forma de pagamento esteja configurada para validar parcelas e o total de parcelas é diferente do total da nota, não será finalizado lançamento.

Implementamos nos cadastros de Faturamento, o novo cadastro de Modalidade de Aplicação, utilizado para receituários agronômicos.
Ao realizar o cadastro de modalidades ativas, ao gerar o receituário agronômico, será solicitada informação da modalidade de aplicação, gravando o registro da mesma no receituário.

Efetuado melhorias na rotina de conciliação financeira automática quando importado arquivos do banco Sicredi.

Realizamos tratamento na seleção dos lançamentos quando marcados todos com a opção de "Marcar todos os Lançamentos".

Ajustada rotina de geração da remessa dos boletos Sicredi quando enviado instrução de baixa.

Efetuado ajuste na geração dos cheques pela tela de Baixar Títulos.