Gestão Empresarial
Versão 18.7.0.0 publicada em 25/07/2018
Notas de versão
Arquivos
Integração Contábil Arquivos - Conta Vinculada - CPF/CNPJ
Realizamos ajuste na integração com sistema contábil no que se refere ao "código de conta vinculada",para que não interfira na geração da integração e sempre leve o CPF/CNPJ de acordo com o plano de contas vinculados nas operações.
Arquivo Siga - Ajustes na Formatação do Campos
Foram realizados testes onde os campos foram ajustados para serem apresentados em qualquer tipo de arquivo, de acordo com incluso no receituário.
Compras
Almoxarifado - Declaração de Importação/Lote e Almoxarifado
Realizamos a inclusão de campos de Lote e Almoxarifado na tela de Declaração de Importação. Os campos seguem a regra geral do sistema quanto a sua obrigatoriedade. Os campos foram disponibilizados no cabeçalho e nos itens, sendo que ao informar no cabeçalho será atribuído a todos os itens, porém é possível alterar a informação diretamente nos itens.
Cotação e Ordem de Compra - Importar/Scanear Documentos
Incluímos nas tela de Cotação e Ordem de Compra a opção de importar/scanear documentos, o qual já era disponibilizado em outras telas do sistema.
Estoque
Cadastro de Produtos - Código de Identificação
Realizamos o ajuste na validação do código de identificação, para sempre apresentar a mensagem que "Já Existe um Produto Cadastrado com o Código de Identificação Digitado!Visualizador Cadastro?", onde o tratamento da configuração é aplicado no botão de "Não".
Faturamento
Faturamento Agrupado de Notas - Visualização das Colunas
Realizamos ajustes na tela de faturamento agrupado, onde quando minimizada a tela as colunas não são mais suprimidas, bem como o ajuste realizados das colunas são mantidos ao sair da tela e ou do sistema.
Outras Notas - Devolução com Nota de Terceiro
Realizamos melhoria na busca de informação nos relatórios de comissão, para que quando haja devolução de venda onde a nota seja de terceiro, seja considerada a data de Lançamento da nota e não a data de emissão. As demais notas, com devolução própria permanecem buscando a data de emissão.
Outras NF - Entrega Futura
Realizamos melhoria na tela de outras notas, onde ao realizar uma devolução as notas fiscais de venda (normais) as notas referente a entrega futura não serão mais apresentadas, apenas serão apresentadas quando informado um tipo de documento cuja configuração seja : 1 Faturamento Entrega Futura, 2 e 3 - Devolução de entrega Futura com e sem Geração de Saldo.
Valor Iss e Iss Retido - Casas Decimais
Realizada alteração no banco de dados com finalidade de gravar mais casas decimais nos campos referentes a ISS e ISS Retido, para obter valores corretos de arredondamentos.
Relatórios Carteira e Forma de Pagamento Agrupada - Venda com Mais de Um Vendedor
Realizamos alteração na apresentação das vendas quando a mesma possui mais de um vendedor nos relatórios de Carteira e de Forma de Pagamento Agrupadas, para que seja realizada a quebra por vendedor, mostrando assim apenas um registro por venda.
Nota Venda - Importar Dados - Agrupar Itens
Realizamos a reversão da funcionalidade de agrupar, de forma que agora o sistema possibilita agrupar itens que possuam valor unitário diferentes, pela função de importar pedidos.
Outras Notas - Contabilização
Realizamos ajuste para que na emissão de outras notas, as quais sejam emitidas com uma natureza de estoque que possua vinculada uma tabela contábil, o documento passa a ser apresentado no relatório de lançamento contábil.
Faturamento Agrupado - Anexos quando série NFS-e
Realizamos ajustes com relação aos anexos (XML, PDF, Boletos) quando a série é NFS-e enviados ao clientes ao realizar o faturamento e posterior envio pela tela de faturamento agrupado. Sendo que o XML só é anexado quando a transmissão ocorre sem erros.
Financeiro
Relatório Fluxo de Caixa Previsto / Projeção - Filtro de Empresa/Filial
Realizamos ajuste na geração do relatório quanto a apresentação de empresas/filiais, onde agora esta sendo apresentada corretamente as filiais relacionadas com as empresas selecionadas no filtro.
Arquivo Remessa DDA Itaú - Ajuste no Header do Arquivo
Realizamos ajuste no cabeçalho do arquivo DDA Itaú, para atender situações onde o envio do arquivo é realizado apenas na matriz no entanto os títulos são das filiais.
Realizamos ajuste no cabeçalho do arquivo DDA Itaú, para atender situações onde o envio do arquivo é realizado apenas na matriz no entanto os títulos são das filiais.
Arquivo Remessa DDA Santander - CNAB Pagamentos
Implementamos a geração do DDA CNAB Pagamentos Santander segmentos:
Segmento A/B - TED/DOC - Para gerar este segmento deve ser informada conta corrente no detalhamento de parcelas e carteira com Forma Pagamento DDA 01 ou 03.
Segmento J - Pagamento de Títulos Bancários - Para gerar este segmento deve ser informado Código de Barras ou Linha Digitável no detalhamento de parcelas e Carteira sem Forma Pagamento DDA.
Segmento O - Pagamento de Concessionárias - Para gerar este segmento deve ser informado Código de Barras ou Linha Digitável no detalhamento de parcelas e Carteira com Forma Pagamento DDA 11.
Segmento N - Pagamento de Tributos - Para gerar este segmento deve ser informada Carteira com Forma Pagamento DDA 16/17/18
Arquivo de Retorno - Cecred / Viacred - Valor do Juros
Realizado o ajuste na importação do arquivo, para que passe a buscar o valor em outra posição do arquivo gerando assim importação corretamente.
Arquivo Remessa - Banco do Brasil - CNAB 240
Acerto Financeiro - Atribuir Títulos no Acerto
Realizamos ajusta na busca por títulos no acerto financeiro, onde havia situações que não estavam sendo apresentados.
Projeção Financeira - Data de Pagamento
Realizamos, onde ao realizar a baixa de um titulo a pagar que foi gerado a partir de uma projeção, que ao consultar o mesmo pela projeção apresente a data de baixa e assim não seja mais apresentado nos relatórios.
Arquivo Remessa - Banrisul - CNAB 400
Realizamos ajuste no arquivo remessa Banrisul onde anteriormente levava "zeros" e passou a levar "brancos" conforme manual e validação do banco.
Gerenciador Empresa
Campos Login - Limitação de Caracteres
Realizamos melhoria nas telas de definições,alteração e login, para que apresentem ao usuário que a senha possui no máximo 10 caracteres, que é a quantidade de campos armazenada no banco de dados, ou seja, o único impacto é visual , pois ao inserir mais de 10 caracteres será apresentado alerta o que não interfere o login no sistema.
Painel Gerencial - Pagamentos/Recebimentos Parciais
Ajustamos no painel gerencial de títulos a pagar e a receber, para considerar as baixas/pagamentos parciais.
Ajustamos no painel gerencial de títulos a pagar e a receber, para considerar as baixas/pagamentos parciais.
NF-e
NF-e - Impressão Romaneio
Realizamos a opção de impressão do Romaneio posterior a impressão da Danfe. O acionamento dessa chamada é via configurações no cadastro do usuário.
NFS-e Araucária/PR - RPS Via WebService
Implementamos o método de transmissão de notas fiscais eletrônicas(RPS) via WebService para o município de Araucária. O cancelamento ainda deve ser realizado via site de acordo com informes da prefeitura.
NFS-e Softplan Florianópolis - Informação de Complemento
Realizado ajuste para a enviar informações referente a observações/complemento nas notas fiscais de serviço Softplan Florianópolis.
NFS-e WebIss Feira de Santana / Transmisão
Realizamos ajustes no envio do XML de forma que não apresente mais rejeição ao transmitir.
NFS-e Ciga WS - Anchieta SC
Implementamos o Envio de nota fiscal de serviço para a prefeitura de Anchieta/SC. No entanto essa prefeitura não disponibiliza o envio automático de cancelamento e de consulta status, onde é retornado pela prefeitura a seguinte mensagem: Usuário não tem autorização para solicitar o serviço, que na verdade não esta implementado.
NF-e/NFC-e 4.00 - UF SP/MS - Comunicação
NF-e 4.00 - Grupos Veículo, Transporte e Reboque
Alteramos a geração dos grupos de Transportador, Veículo e Reboque para que não sejam gerados quando operação interestadual, conforme regras da NF-e 4.00.
NF-e 4.00 - Grupo de Repasse do ICMS ST - Materiais ANP
Implementamos na natureza de estoque nova configuração "Gera Grupo de Repasse ICMS ST", caso a opção esteja como SIM, no grupo de ICMS dentro do XML NF-e, será gerada informação de ICMSST, e não respectivo grupo conforme CST.
Funcionalidade deve ser utilizada para regras específicas da NF-e 4.00, como Produtos ANP vendidos com CST 060 e que não deve gerar o grupo de tributação ICMS60.
NF-e 4.0 - Versão no XML
Realizamos alteração na geração do XML da NF-e 4.00 para envio das notas emitidas por e-mail.
NF-e 4.0 - FCP Grupo ICMS
Alteramos metodologia de geração do FCP dentro dos grupos de ICMS conforme NF-e 4.00. Para gerar o percentual de FCP interno, deverá ser informado percentual FCP no cadastro de Produto para o estado do Emitente e/ou o percentual de FCP no cadastro do Estado do Emitente.