Gestão Empresarial

Versão 18.7.0.0 publicada em 25/07/2018

Notas de versão


Arquivos

Integração Contábil Arquivos - Conta Vinculada - CPF/CNPJ

Realizamos ajuste na integração com sistema contábil no que se refere ao "código de conta vinculada",para que não interfira na geração da integração e sempre leve o CPF/CNPJ de acordo com o plano de contas vinculados nas operações.
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Realizamos ajuste na integração com sistema contábil no que se refere ao "código de conta vinculada",para que não interfira na geração da integração e sempre leve o CPF/CNPJ de acordo com o plano de contas vinculados nas operações.

Arquivo Siga - Ajustes na Formatação do Campos

Foram realizados testes onde os campos foram ajustados para serem apresentados em qualquer tipo de arquivo, de acordo com incluso no receituário.
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Foram realizados testes onde os campos foram ajustados para serem apresentados em qualquer tipo de arquivo, de acordo com incluso no receituário.

Compras

Almoxarifado - Declaração de Importação/Lote e Almoxarifado

Realizamos a inclusão de campos de Lote e Almoxarifado na tela de Declaração de Importação. Os campos seguem a regra geral do sistema quanto a sua obrigatoriedade. Os campos foram disponibilizados no cabeçalho e nos itens, sendo que ao informar no cabeçalho será atribuído a todos os itens, Ver mais...
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Realizamos a inclusão de campos de Lote e Almoxarifado na tela de Declaração de Importação. Os campos seguem a regra geral do sistema quanto a sua obrigatoriedade. Os campos foram disponibilizados no cabeçalho e nos itens, sendo que ao informar no cabeçalho será atribuído a todos os itens, porém é possível alterar a informação diretamente nos itens.

Cotação e Ordem de Compra - Importar/Scanear Documentos

Incluímos nas tela de Cotação e Ordem de Compra a opção de importar/scanear documentos, o qual já era disponibilizado em outras telas do sistema.
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Incluímos nas tela de Cotação e Ordem de Compra a opção de importar/scanear documentos, o qual já era disponibilizado em outras telas do sistema.

Estoque

Cadastro de Produtos - Código de Identificação

Realizamos o ajuste na validação do código de identificação, para sempre apresentar a mensagem que "Já Existe um Produto Cadastrado com o Código de Identificação Digitado!Visualizador Cadastro?", onde o tratamento da configuração é aplicado no botão de "Não".
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Realizamos o ajuste na validação do código de identificação, para sempre apresentar a mensagem que "Já Existe um Produto Cadastrado com o Código de Identificação Digitado!Visualizador Cadastro?", onde o tratamento da configuração é aplicado no botão de "Não".

Faturamento

Faturamento Agrupado de Notas - Visualização das Colunas

Realizamos ajustes na tela de faturamento agrupado, onde quando minimizada a tela as colunas não são mais suprimidas, bem como o ajuste realizados das colunas são mantidos ao sair da tela e ou do sistema.
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Realizamos ajustes na tela de faturamento agrupado, onde quando minimizada a tela as colunas não são mais suprimidas, bem como o ajuste realizados das colunas são mantidos ao sair da tela e ou do sistema.

Outras Notas - Devolução com Nota de Terceiro

Realizamos melhoria na busca de informação nos relatórios de comissão, para que quando haja devolução de venda onde a nota seja de terceiro, seja considerada a data de Lançamento da nota e não a data de emissão. As demais notas, com devolução própria permanecem buscando a data de Ver mais...
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Realizamos melhoria na busca de informação nos relatórios de comissão, para que quando haja devolução de venda onde a nota seja de terceiro, seja considerada a data de Lançamento da nota e não a data de emissão. As demais notas, com devolução própria permanecem buscando a data de emissão.

Outras NF - Entrega Futura

Realizamos melhoria na tela de outras notas, onde ao realizar uma devolução as notas fiscais de venda (normais) as notas referente a entrega futura não serão mais apresentadas, apenas serão apresentadas quando informado um tipo de documento cuja configuração seja : 1 Faturamento Entrega Ver mais...
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Realizamos melhoria na tela de outras notas, onde ao realizar uma devolução as notas fiscais de venda (normais) as notas referente a entrega futura não serão mais apresentadas, apenas serão apresentadas quando informado um tipo de documento cuja configuração seja : 1 Faturamento Entrega Futura, 2 e 3 - Devolução de entrega Futura com e sem Geração de Saldo.

Valor Iss e Iss Retido - Casas Decimais

Realizada alteração no banco de dados com finalidade de gravar mais casas decimais nos campos referentes a ISS e ISS Retido, para obter valores corretos de arredondamentos.
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Realizada alteração no banco de dados com finalidade de gravar mais casas decimais nos campos referentes a ISS e ISS Retido, para obter valores corretos de arredondamentos.

Relatórios Carteira e Forma de Pagamento Agrupada - Venda com Mais de Um Vendedor

Realizamos alteração na apresentação das vendas quando a mesma possui mais de um vendedor nos relatórios de Carteira e de Forma de Pagamento Agrupadas, para que seja realizada a quebra por vendedor, mostrando assim apenas um registro por venda.
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Realizamos alteração na apresentação das vendas quando a mesma possui mais de um vendedor nos relatórios de Carteira e de Forma de Pagamento Agrupadas, para que seja realizada a quebra por vendedor, mostrando assim apenas um registro por venda.

Nota Venda - Importar Dados - Agrupar Itens

Realizamos a reversão da funcionalidade de agrupar, de forma que agora o sistema possibilita agrupar itens que possuam valor unitário diferentes, pela função de importar pedidos.
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Realizamos a reversão da funcionalidade de agrupar, de forma que agora o sistema possibilita agrupar itens que possuam valor unitário diferentes, pela função de importar pedidos.

Outras Notas - Contabilização

Realizamos ajuste para que na emissão de outras notas, as quais sejam emitidas com uma natureza de estoque que possua vinculada uma tabela contábil, o documento passa a ser apresentado no relatório de lançamento contábil.
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Realizamos ajuste para que na emissão de outras notas, as quais sejam emitidas com uma natureza de estoque que possua vinculada uma tabela contábil, o documento passa a ser apresentado no relatório de lançamento contábil.

Faturamento Agrupado - Anexos quando série NFS-e

Realizamos ajustes com relação aos anexos (XML, PDF, Boletos) quando a série é NFS-e enviados ao clientes ao realizar o faturamento e posterior envio pela tela de faturamento agrupado. Sendo que o XML só é anexado quando a transmissão ocorre sem erros.
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Realizamos ajustes com relação aos anexos (XML, PDF, Boletos) quando a série é NFS-e enviados ao clientes ao realizar o faturamento e posterior envio pela tela de faturamento agrupado. Sendo que o XML só é anexado quando a transmissão ocorre sem erros.

Financeiro

Relatório Fluxo de Caixa Previsto / Projeção - Filtro de Empresa/Filial

Realizamos ajuste na geração do relatório quanto a apresentação de empresas/filiais, onde agora esta sendo apresentada corretamente as filiais relacionadas com as empresas selecionadas no filtro.
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Realizamos ajuste na geração do relatório quanto a apresentação de empresas/filiais, onde agora esta sendo apresentada corretamente as filiais relacionadas com as empresas selecionadas no filtro.

Arquivo Remessa DDA Itaú - Ajuste no Header do Arquivo


Realizamos ajuste no cabeçalho do arquivo DDA Itaú, para atender situações onde o envio do arquivo é realizado apenas na matriz no entanto os títulos são das filiais.
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Realizamos ajuste no cabeçalho do arquivo DDA Itaú, para atender situações onde o envio do arquivo é realizado apenas na matriz no entanto os títulos são das filiais.

Arquivo Remessa DDA Santander - CNAB Pagamentos

Implementamos a geração do DDA CNAB Pagamentos Santander segmentos: Segmento A/B - TED/DOC - Para gerar este segmento deve ser informada conta corrente no detalhamento de parcelas e carteira com Forma Pagamento DDA 01 ou 03. Segmento J - Pagamento de Títulos Bancários - Para gerar este segmento Ver mais...
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Implementamos a geração do DDA CNAB Pagamentos Santander segmentos:
Segmento A/B - TED/DOC - Para gerar este segmento deve ser informada conta corrente no detalhamento de parcelas e carteira com Forma Pagamento DDA 01 ou 03.
Segmento J - Pagamento de Títulos Bancários - Para gerar este segmento deve ser informado Código de Barras ou Linha Digitável no detalhamento de parcelas e Carteira sem Forma Pagamento DDA.
Segmento O - Pagamento de Concessionárias - Para gerar este segmento deve ser informado Código de Barras ou Linha Digitável no detalhamento de parcelas e Carteira com Forma Pagamento DDA 11.
Segmento N - Pagamento de Tributos - Para gerar este segmento deve ser informada Carteira com Forma Pagamento DDA 16/17/18

Arquivo de Retorno - Cecred / Viacred - Valor do Juros

Realizado o ajuste na importação do arquivo, para que passe a buscar o valor em outra posição do arquivo gerando assim importação corretamente.
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Realizado o ajuste na importação do arquivo, para que passe a buscar o valor em outra posição do arquivo gerando assim importação corretamente.

Arquivo Remessa - Banco do Brasil - CNAB 240

Desenvolvemos o arquivo de remessa de boletos para o Banco do Brasil com 240 posições.
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Desenvolvemos o arquivo de remessa de boletos para o Banco do Brasil com 240 posições.

Acerto Financeiro - Atribuir Títulos no Acerto

Realizamos ajusta na busca por títulos no acerto financeiro, onde havia situações que não estavam sendo apresentados.
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Realizamos ajusta na busca por títulos no acerto financeiro, onde havia situações que não estavam sendo apresentados.

Projeção Financeira - Data de Pagamento

Realizamos, onde ao realizar a baixa de um titulo a pagar que foi gerado a partir de uma projeção, que ao consultar o mesmo pela projeção apresente a data de baixa e assim não seja mais apresentado nos relatórios.
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Realizamos, onde ao realizar a baixa de um titulo a pagar que foi gerado a partir de uma projeção, que ao consultar o mesmo pela projeção apresente a data de baixa e assim não seja mais apresentado nos relatórios.

Arquivo Remessa - Banrisul - CNAB 400

Realizamos ajuste no arquivo remessa Banrisul onde anteriormente levava "zeros" e passou a levar "brancos" conforme manual e validação do banco.
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Realizamos ajuste no arquivo remessa Banrisul onde anteriormente levava "zeros" e passou a levar "brancos" conforme manual e validação do banco.

Gerenciador Empresa

Campos Login - Limitação de Caracteres

Realizamos melhoria nas telas de definições,alteração e login, para que apresentem ao usuário que a senha possui no máximo 10 caracteres, que é a quantidade de campos armazenada no banco de dados, ou seja, o único impacto é visual , pois ao inserir mais de 10 caracteres será apresentado Ver mais...
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Realizamos melhoria nas telas de definições,alteração e login, para que apresentem ao usuário que a senha possui no máximo 10 caracteres, que é a quantidade de campos armazenada no banco de dados, ou seja, o único impacto é visual , pois ao inserir mais de 10 caracteres será apresentado alerta o que não interfere o login no sistema.

Painel Gerencial - Pagamentos/Recebimentos Parciais


Ajustamos no painel gerencial de títulos a pagar e a receber, para considerar as baixas/pagamentos parciais.
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Ajustamos no painel gerencial de títulos a pagar e a receber, para considerar as baixas/pagamentos parciais.

NF-e

NF-e - Impressão Romaneio

Realizamos a opção de impressão do Romaneio posterior a impressão da Danfe. O acionamento dessa chamada é via configurações no cadastro do usuário.
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Realizamos a opção de impressão do Romaneio posterior a impressão da Danfe. O acionamento dessa chamada é via configurações no cadastro do usuário.

NFS-e Araucária/PR - RPS Via WebService

Implementamos o método de transmissão de notas fiscais eletrônicas(RPS) via WebService para o município de Araucária. O cancelamento ainda deve ser realizado via site de acordo com informes da prefeitura.
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Implementamos o método de transmissão de notas fiscais eletrônicas(RPS) via WebService para o município de Araucária. O cancelamento ainda deve ser realizado via site de acordo com informes da prefeitura.

NFS-e Softplan Florianópolis - Informação de Complemento

Realizado ajuste para a enviar informações referente a observações/complemento nas notas fiscais de serviço Softplan Florianópolis.
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Realizado ajuste para a enviar informações referente a observações/complemento nas notas fiscais de serviço Softplan Florianópolis.

NFS-e WebIss Feira de Santana / Transmisão

Realizamos ajustes no envio do XML de forma que não apresente mais rejeição ao transmitir.
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Realizamos ajustes no envio do XML de forma que não apresente mais rejeição ao transmitir.

NFS-e Ciga WS - Anchieta SC

Implementamos o Envio de nota fiscal de serviço para a prefeitura de Anchieta/SC. No entanto essa prefeitura não disponibiliza o envio automático de cancelamento e de consulta status, onde é retornado pela prefeitura a seguinte mensagem: Usuário não tem autorização para solicitar o Ver mais...
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Implementamos o Envio de nota fiscal de serviço para a prefeitura de Anchieta/SC. No entanto essa prefeitura não disponibiliza o envio automático de cancelamento e de consulta status, onde é retornado pela prefeitura a seguinte mensagem: Usuário não tem autorização para solicitar o serviço, que na verdade não esta implementado.

NF-e/NFC-e 4.00 - UF SP/MS - Comunicação

Adequamos padrão de comunicação TLS utilizado em alguns WS conforme NF-e 4.00.
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Adequamos padrão de comunicação TLS utilizado em alguns WS conforme NF-e 4.00.

NF-e 4.00 - Grupos Veículo, Transporte e Reboque

Alteramos a geração dos grupos de Transportador, Veículo e Reboque para que não sejam gerados quando operação interestadual, conforme regras da NF-e 4.00.
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Alteramos a geração dos grupos de Transportador, Veículo e Reboque para que não sejam gerados quando operação interestadual, conforme regras da NF-e 4.00.

NF-e 4.00 - Grupo de Repasse do ICMS ST - Materiais ANP

Implementamos na natureza de estoque nova configuração "Gera Grupo de Repasse ICMS ST", caso a opção esteja como SIM, no grupo de ICMS dentro do XML NF-e, será gerada informação de ICMSST, e não respectivo grupo conforme CST. Funcionalidade deve ser utilizada para regras específicas da Ver mais...
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Implementamos na natureza de estoque nova configuração "Gera Grupo de Repasse ICMS ST", caso a opção esteja como SIM, no grupo de ICMS dentro do XML NF-e, será gerada informação de ICMSST, e não respectivo grupo conforme CST.
Funcionalidade deve ser utilizada para regras específicas da NF-e 4.00, como Produtos ANP vendidos com CST 060 e que não deve gerar o grupo de tributação ICMS60.

NF-e 4.0 - Versão no XML

Realizamos alteração na geração do XML da NF-e 4.00 para envio das notas emitidas por e-mail.
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Realizamos alteração na geração do XML da NF-e 4.00 para envio das notas emitidas por e-mail.

NF-e 4.0 - FCP Grupo ICMS

Alteramos metodologia de geração do FCP dentro dos grupos de ICMS conforme NF-e 4.00. Para gerar o percentual de FCP interno, deverá ser informado percentual FCP no cadastro de Produto para o estado do Emitente e/ou o percentual de FCP no cadastro do Estado do Emitente.
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Alteramos metodologia de geração do FCP dentro dos grupos de ICMS conforme NF-e 4.00. Para gerar o percentual de FCP interno, deverá ser informado percentual FCP no cadastro de Produto para o estado do Emitente e/ou o percentual de FCP no cadastro do Estado do Emitente.

NF-e 4.00 - Grupo de Fatura

Alteramos geração do grupo de Fatura na NF-e 4.00 conforme layout V 1.60.
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Alteramos geração do grupo de Fatura na NF-e 4.00 conforme layout V 1.60.