Central do Cliente Questor

Realizamos ajuste quanto ao direcionamento dos chamados originados no Direct quando há mais de um Empresa vinculada no sistema administrativo Questor, sendo que agora quando é originado pelo CNPJ principal do cadastro, o chamado passa a ser direcionado para a revenda já quando for o segundo cadastro que origiou que é outro CNPJ o direcionamento é para à matriz.

Realizamos a ampliação quanto a funcionalidade da conta contábil no lançamento da requisição, a mesma só era apresentada em tela quando havia conexão automática para conexão externa. Agora o campo da conta é sempre visível em tela e torna-se obrigatório ou não de acordo com sua própria configuração em requisição/configuração/Obrigar Conta Contábil.

Foi inclusa a nova TAG no XML, para levar os dados referente ao desconto no serviço, e assim ajustado os demais campos levando corretamente os valores líquidos.

Realizamos ajuste referente ao envio de e-mail's, onde que não estava buscando por completo, sempre ocultava o ultimo carácter.

Foi realizado ajuste para o modelo de NFS-e Coplan, para que o campo alíquota seja apenas com 2 casas decimais.

Realizamos ajuste na tabela que carrega os dados para geração da impressão da nota fiscal, para que nos casos de alteração de fornecedor, esse armazene o código de vinculação do produto com o novo fornecedor não ocorrendo situações de o código do produto não ser apresentado na nota fiscal.

Realizado ajuste, para que não apresente mais mensagem de erro ao imprimir o Receituário Agronômico.

Testes foram realizados onde a mensagem esta mais intuitiva ao usuário apresentando os valores referente a mensagem de alerta/restrição.

PS: A implementação total do FLEX ainda não esta concluída, será concluída ao implementar o faturamento/NF do pedido.

Criamos a configuração de operações para utilização no acerto financeiro. As operações de pagamento/recebimento, são utilizadas para agilizar e padronizar os acertos financeiros, sendo que ao seleciona-la,varias informações como: conta corrente, moeda, histórico contábil, são preenchidas, bem como as movimentações permitidas nesse tipo de movimentação, por exemplo: Se pode utilizar cheque de terceiro, cheques recebidos...

Realizamos ajustes na tela de geração de arquivo DDA Itau, quanto a apresentação dos títulos a serem gerados, o sistema estava duplicando os registros visualmente.

Realizamos ajustes na busca de conta corrente, de forma que seja verificada se há alguma conta corrente especificada configurada para o usuário logado, utiliza apenas essa, caso não haja nenhuma configurada, pode utilizar todas as contas correntes.

Realizados ajustes na geração lote RPS para Natal: refente gravação do XML e tratado um erro, que se refere a inscrição municipal quando nula, ou seja, a prefeitura obriga esse campo, no entanto alguns CNPJ assim como CPF não possui a informação, assim tratamos esse campo para permitir enviar sem essa informação.

PS: Os demais campos serão tratados em um versão posterior (telefone, e-mail...)