Central do Cliente Questor

Criamos as views:
SEL_MICHELIN_ESTOQUE com o estoque dos produtos da marca Michelin
SEL_MICHELIN_VENDAS com as vendas dos produtos da marca Michelin

Realizamos alteração na geração do Arquivo SIGA RS quando existir mais de uma recomendação para a mesma receita.

Criada a configuração para o sistema passar a armazenar do custo médio das vendas. Quando no cadastro da filial configurado o campo Centro de Custo CMV, o sistema passa a gravar em todas as vendas pelo empresarial e PDV a soma dos custo médio dos itens vendidos.

Foram realizadas melhorias no filtro do relatório para que busque corretamente as informações de acordo com os filtros informados.

Realizada melhoria na tela de apresentação dos valores de custos agregados gerados na produção, para que apresente o custo geral calculado.

Quando o custo agregado é configurado em Valor(R$), o calculo é realizado de acordo com a quantidade produzida - Item principal.
Quando o custo agregado é configurado em percentual,o valor é calculado de acordo com a soma do custo dos itens de consumo.

Criamos novo parâmetro nas configurações de fracionamento: Sugerir Custo de Saída nos Itens de Entrada.
Com a opção, ao inserir os itens de entrada por fracionamento, a sugestão do valor unitário poderá ocorrer pelo item de saída, ou pelo item de entrada.

Alteramos o tamanho dos campos de CTPS para 25 e Série para 5 no detalhamento de informações de admissão do cadastro de funcionário.

Implementamos no cadastro de produto campos para informar a conta contábil de receita e despesa para EFD Contribuições. Esses novos campos tem como única finalidade a integração para o Questor Tributário. Esses mesmos campos também foram implementados na tela de manutenção de produtos, para que o usuários possam adequar seus cadastros todos de uma vez, sem a necessidade de entrar produto a produto.

Realizamos uma melhoria no controle de comissão com relação as devoluções de cupons de faturamento de orçamentos mesclados, onde o vendedor possui mais de um vendedor, para que a Operação de devolução de cupom passe a verificar o vendedor não do cabeçalho e sim dos itens, assim deduzindo do valor de comissão quando há devolução.

Realizada a implementação de utilização de saldo flex no pedido.

Ao realizar um pedido caso o vendedor seja configurado para usar o controle de flex nas vendas, ao lado do campo vendedor será apresentado ícone na cor verde, onde ao sobrepor o mouse apresentará o saldo do flex.

Para que o item movimente o saldo flex, é necessário que o mesmo seja cadastrado para tal, sendo que existe o mesmo configurador no grupo do produto onde ao alterar nele todos os itens vinculados serão aplicados.

Para que seja calculado flex, é necessário abrir um período de utilização do mesmo em faturamento/flex/configurações

Nessa tela também encontra-se as configurações de variação, valor negativo, vendedor bem como o método de geração/encerramento do período.

Implementamos o cálculo de Metros Quadrados, Cúbicos e Lineares nos Orçamentos e Pedido Normal e Simplificado conforme existente na nota fiscal.

Alteramos o campo de Área a Tratar no registro de Agrotóxico para aceitar até 4 casas decimais.
Alteramos a geração do arquivo Siga RS para que seja gerada Área a Tratar com até 4 casas decimais.

Adicionamos função ao localizar entidades pela inserção de CPF/CNPJ quando utilizada rotina de Validar Filiais permitidas anexando a filial logada ao registro localizado.

Realizado o ajuste referente a consulta CNPJ estadual referente ao estado de Mato Grosso - MT.

Realizada a implementação apresentação de saldos referente a pedidos na tela de Saldos Flex.

A tela segue algumas regras para apresentação das informações, sendo uma delas que quando o vendedor é configurado como flex, ao acessar o sistema o campo Vendedor já vêm com o código do mesmo configurado, permitindo que ele veja apenas as suas movimentações.

Nessa tela também é possível o lançamento manual de saldo, ou seja, caso tenha permissão o usuário consegue inserir um valor de saldo, sendo que o valor lançado será o próximo valor válido, ou seja, é ignorado os lançamentos anteriores a ele.

Na Aba Pedidos, é apresentado o detalhamentos do pedidos que geraram flex bem como o seu respectivos status, ao selecionar o mesmo com 2 cliques é aberto um detalhamento onde por padrão apresenta apenas os itens que movimentaram o flex para o vendedor selecionado., no entanto caso queira tem a opção de "Exibir apenas itens com saldo flex para o Vendedor". Caso em uma venda tenha itens que movimentaram flex para dois vendedores distintos, nessa consulta por default sera apresentado apenas o item que movimentou para o vendedor em questão.

Realizada melhoria com relação a pontuação nos campos referente a valores monetários da tela de listagem e baixa de títulos a pagar e receber.

Implementamos a geração da tag de Base de Cálculo grupo de serviços da NFS-e Softplan conforme layout.