Central do Cliente Questor

Foi implementado na Integração Contábil - Questor Tributário - Arquivos, para as exportações "Lançamentos Contábeis Gerados Por Tabelas Contábeis" e "Lançamentos Contábeis (Algumas origens)" o envio da descrição sobre "Referente".

Realizada melhoria onde possibilita a exclusão de uma Ordem de Produção, anteriormente apresentava restrição e não permitia.

Realizada a implementação da tela de consulta de saldos Flex que será disponibilizada aos vendedores, nela também será possível lançar de saldos individuas para os vendedores.

Quando o vendedor estiver logados com seu usuário no sistema, ao abrir a tela será apresentado por padrão o seu usuário no campo vendedor, bem como apresentados apenas os seus saldos de vendas que movimentaram flex.

Para lançamento de Saldo, é necessário permissão e ou Administrador/Supervisor.

Quando o usuário é Supervisor e ou Administrador, e possuir permissão é apresentado todos os lançamentos de saldos de todos os vendedores de suas respectivas filiais.

Só é permitido o lançamento de saldo quando há um período de venda de flex aberto.

Na aba de Notas e pedidos, serão apresentadas as vendas e quando selecionado o lançamento é possível abrir o detalhamento para visualização dos itens e dentro deles possível visualizar todos os itens e ou apenas os que geraram saldo FLEX.

Realizada melhoria para que ao incluir, editar, selecionar o mesmo item denominado agrotóxico a sua observação não seja duplicada.

Realizamos ajuste ao informar equipamento na ordem de serviço, que em casos específicos apresentava mensagem de erro.

Realizado o ajuste referente a configuração no cadastro de usuário "Autoriza Valor Inferior ao Mínimo da Carteira", que não estava funcionando corretamente.

Realizado ajuste na geração de nota fiscal agrupando contratos, para que não apresente mensagem de erro bem como gere a nota fiscal corretamente.

Realizada alteração na geração do arquivo de remessa referente ao banco do Nordeste, onde a ultima linha do arquivo é em branco apenas indicando o Inicio (9) e o final da linha.

Realizado ajustes na sequencia de mensagens apresentadas ao realizar cancelamentos, não sendo apresentadas em duplicidade.

Realizada melhoria ao carregar o Vl.Saldo Total ao selecionar títulos, anteriormente ao marcar/desmarcar títulos o valor não era atualizado corretamente.

Realizada implementação no PDV configurado como MFE, realizar o cancelamento e desconto por item e desconto Geral.

Realizada implementação para o módulo THEMA para que no envio do e-mail referente a nota fiscal seja anexado além do XML também o Documento da nota(PDF) e se possuir o respectivo Boleto. Os documentos serão anexados quando no cadastro do Cliente da Nota as opções "PDF Danfe" e "PDF Boleto" respectivamente estão como Sim.

Realizamos ajuste no envio de e-mail da NFS-e/RPS incluindo Boleto e Layout impressão RPS.