Central do Cliente Questor

Realizada implementação de importação do retorno de Notas fiscais de Serviço referente ao Município de São Paulo - SP, onde o mesmo é realizado via transmissão de arquivos. Ao importar o arquivo o sistema completa as seguintes informações nas notas fiscais: código de verificação, o número efetivo da NFS-e e o status da NFS-e.

Realizada alteração no tipo de dados permitidos para o campo Numero de Documento o qual é exportado para o Questor tributário, assim agora quando realizado a exportação não apresenta mais mensagem de erro.

Realizamos alteração na geração do arquivo Siga MLV considerando o fator de conversão das unidades na entrada.

Realizado ajuste na geração do SPED Fiscal - C195, onde quando não havia observação nas notas de compra ao gerar era apresentado mensagem de erro.

Realizado ajuste ao enviar o manifesto, estava apresentando mensagem de erro.

Realizada a implementação para Ordem de Serviço X Requisição de Entrada quando a configuração Estoque/Requisições/Configurações/Vincular Itens da Requisição na Ordem de Serviço = SIM

Ao realizar uma requisição de Entrada onde estiver vinculada com uma Ordem de Serviço, os itens nela informados devem estar contidos também na Ordem de Serviço, dessa forma ao finalizar o lançamento o sistema irá realizar um comparativo entre as quantidades onde quando na requisição for menor que a OS, irá deduzir e se caso for igual irá remover o item da OS pois entende-se que foi devolvido completamente para o estoque.

Realizado ajuste na configuração de Permissão de duplicidade de código de Identificação de itens, de forma que valide corretamente SIM - Bloqueia NÃO - permite informar para mais de um item o mesmo código de identificação.

Realizada melhoria na geração de custos agregados, de forma que o mesmo verifique a quantidade de itens produzido(Item Principal) e aplique ao cálculo do custo total.

Realizada melhoria no agrupamento de itens disponível na tela de importação de lançamentos (PEDIDO) disponível nas notas fiscais.

Realizado ajuste na busca pela operação de estoque configurada no cadastro do produto, para que ao realizar lançamentos de pedidos rápidos identifique a Origem do cliente para busca correta (UF Interna ou Externa).

Realizado ajuste no relatório de clientes sem movimentação, para que apresente os clientes que não realizaram nenhuma compra e ou venda no período selecionado.

Realizada melhoria no envio de e-mail disponibilizado no faturamento agrupado de notas fiscais, para que selecionando várias notas o sistema envie para apenas o cliente respectivo a nota fiscal. A melhoria foi realizada para todos os tipos de nota fiscal NF/NF-e/NFS/NFS-e.

Implementamos no sistema o conceito de Praticagem que é regulada pela Lei de Segurança da Navegação (9.537/1997).
O serviço se baseia em assessorar o comandante na condução segura do navio em áreas de navegação restrita ou sensíveis para o meio ambiente.

No sistema, será controlado no cadastro de empresa pelo Ramo de Atividade, onde quando habilitado irá disponibilizar no menu Faturamento > Praticagem, nele serão disponibilizados os cadastros, Lançamento de Manobras que é semelhante ao de Ordem de Serviço e as Manutenções.

Realizada a inclusão de novos filtros: Exibir Transferências Entre Contas e Exibir Lançamentos Diários no Relatório de Centro Custo - Competência, de forma que passe a listar também essas movimentações.

Realizados ajustes no relatório de fluxo de caixa projeção, para que interprete corretamente os valores "restantes" que ficam projetados e os "valores" reais que devem ser pagos ao realizar uma importação de Ordem de Compra Parcialmente.

Realizada melhoria na mensagem referente ao processo de conciliação - Extrato Bancário, para que no campo da mensagem referente ao valor do Extrato a Conciliar, valide corretamente a seleção dos lançamentos e também realize dedução quando selecionado lançamento de crédito e débito.

Foi realizada melhoria para que possibilite aumentar/diminuir o espaço das colunas, sendo que o tamanho minimo ficou delimitado da seguinte maneira:

Os campos referente a data foram delimitados a quantidade de caracteres contidos na data, Ex: DD/MM/AAAA
Os campos referente a código(carteira, parcelas,filial, empresa, especie, convenio, dias de atraso, gerou remessa, total de parcelas ...) foram delimitados ao tamanho de 4 caracteres.
Os campos referentes a valores foram delimitados a tamanho minimo de (0000000,00)

Realizamos alteração conforme layout, na geração da conta corrente favorecido no arquivo Sispag Itaú quando esta for de outros bancos.

Realizado ajuste para que o sistema não apresente mais mensagem de erro ao selecionar boletos de clientes distintos e solicitar o envio do e-mail.

Realizamos tratamento na geração das posições 414-415 e 416-450 com brancos, anteriormente eram gerados zeros.

Realizado ajuste na Remessa enviada para o banco de forma que o campo referente a parcela para todos os registros (parcelas) foi mantido 01 conforme solicitação do banco.

Realizados ajustes no relatório de fluxo de caixa posição, para que possibilite apresentar as informações de todas as empresas, bem como removidos filtros que não eram utilizados para a composição dos valores do mesmo.

Realizamos alteração no arquivo remessa e no boleto para que possibilite o envio de dados para o banco. Foi realizada Validação do arquivo remessa e dos boletos.

Foi incluso o campo Tipo de Item em todas as abas de demonstração de dados: Faturamento, Financeiro, Estoque e Compras, de forma que possibilite a visualização da movimentação dos itens de acordo com o Tipo.

Ao transmitir um nota fiscal eletrônica e apresentar uma "falha" e ou erro o sistema interrompe a transmissão e aplicada a todas notas que estavam selecionadas o tom "vermelho". Implementada essa funcionalidade para o módulo IPM WS e IPM.

Desenvolvido o método de envio de nota fiscal eletrônica PRODATA para a cidade de Luziânia - GO.

Implementamos no lançamento de Notas de Serviço o novo campo "Intermediário Serviço" disponível para NFS-e Nota Legal. Ao informar tal informação é gerada respectivo grupo de tags no XML do RPS enviado para a prefeitura.

Realizado ajuste no envio de cancelamento para que busque o número do documento contido no campo NR_NUMERO_NFSE.

Realizamos adequação da emissão de NFS-e Coplan para o município de Sinop MT.