Central do Cliente Questor

Realizamos ajuste da integração de Conhecimentos de Transporte via conexão Banco de Dados, quando utilizado código de referência e integração do PIS/COFINS.

Realizamos tratamento na geração do Tipo Recebedor conforme layout DOW.

Realizamos validação da configuração de "Somar Valor ICMS Total NF" na geração de Nota de Importação pela DI.

Realizado Ajuste para que ao importar uma Declaração de importação interprete também letras no campo: contaPagamento, que vêm no XML.

Realizada implementação do campo Ordem de Serviço nas telas de inclusão de itens: Solicitação e Cotação de Compras. Quando realizada uma cópia o número da ordem não é mantido, no entanto é mantido/levado quando:

- De uma cotação gerada uma Ordem de Compra
- De uma Solicitação Gerar Cotação de Compra

Implementamos nova opção de Expediente para validação do Time Sheet.
Agora é possível cadastrar um expediente semanal com a quantidade de horas a serem trabalhadas em cada dia (Faturamento/Cadastros/Funcionário - Expediente). E vincular o cadastro de expediente ao Funcionário. Ao realizar o login será validada informação de horas conforme expediente vinculado.
Também possibilitamos a inclusão de dias com quantidade de horas específica, feriado ou folga, permitindo tal vinculo no próprio expediente ou no funcionário.

Implementamos novo campo para Valor Unitário com ST nos detalhamentos de itens de:
Pedidos (Normal, Simplificado e Rápido)
Orçamento (Normal)
Nota de Venda.
Ao inserir um valor em um item que contem alíquota de ICMS ST e MVA, será sugerido valor unitário reverso para que somado ST seja atingido tal valor.

Para habilitar a função é necessário ativar o campo nas opções de Habilita/Desabilita Campos da tela.

Realizada melhoria no envio de remessa convênio Itau referente aos valores de multas. O valor/percentual quando configurados já é impresso porém não era enviado.

Realizado ajuste no envio de remessa referente ao banco Sicredi, onde quando as instruções forem igual a "0"(cadastro do convênio), o sistema não envia nenhuma instrução na remessa, apenas quando uma das duas instruções for diferente de "0".

Realizada a inclusão de delimitadores indicando final de arquivo na remessa para o banco banrisul.

Realizado ajustes no sistema no Convênio Unicred - 091, para que seja possível a emissão de boletos e envio de arquivo remessa de acordo com os padrões do banco Unicred CNAB 240.

Realizada melhoria na geração do XML para módulo SOFTPLAN em relação ao valor total quando a quantidade de itens é superior a 1, onde no campo de valor total estava sendo enviado o valor unitário.

Realizada melhoria na carta de correção eletrônica, onde caso o usuário não tenha permissão de acesso não apresentar mensagem de erro.