Central do Cliente Questor

Implementamos a validação da opção de "Contas Específicas com Distribuição Gerencial" na integração de lançamentos contábeis com Desdobramento de Custos.
Para integrar o desdobramento, na configuração de "Contas Específicas com Distribuição Gerencial" do Tributário deverá existir informação das contas que recebem lançamentos, ocorrendo a validação da classificação das mesmas.

Realizado ajuste na transmissão de carta de correção(CT-e OS), quando selecionado o certificado diferente da filial logada.

Criada nova configuração em Compras/Validar Fornecedor Ordem Compra. Quando estiver como SIM ao executar a importação de NF-e o sistema passa a verificar o fornecedor do XML em relação ao Fornecedor da Ordem de Compra, caso não seja o mesmo é retornada a mensagem e bloqueia a importação.

Foi inclusa duas novas opções na tela de Sugestão de compra: "Considerar Saidas Fracionadas" e "Considerar Saídas Produção", quando estiverem como SIM, as quantidades movimentadas nas Ordens de Produção (Saídas) e nos Fracionamento (Saidas) serão consideradas para cálculo da Qtde de Saída (Campo que o nome era Qtde. Vendida).

Implementamos processamento do custo operacional/médio no kardex ao utilizar a função de Rateio Automático de Custos.

Adicionamos a validação de desconto rateado nas regras de valor para contabilização via tabela contábil.

Realizamos ajuste no relatório de balancete permitindo a geração de saldo anterior na múltipla seleção de contas.

Realizada melhorias nas Ordens de serviço "Normal" e "Simplificada" para que realize a busca em todos as possíveis locais de configuração da natureza de estoque ao gerar as notas fiscais, tanto para Serviço (Cadastro de Serviço, Natureza e Filial) como para Produto (Grade Tributaria, Produto, Natureza e Filial).

No cadastro de configuração de e-mail foi adicionada a opção: "Cópia", quando inclusa informação nesse campo, ao enviar e-mail's no campo "Cco" é preenchido automaticamente com o endereço configurado.

Realizada implementação na conferência dos pedidos, onde quando um item informado para conferência não é localizado, o sistema emite uma mensagem e um bipe(som do windows).

Realizada melhoria onde após realizada a conferência de um pedido (Estado verde), e houver alteração nas quantidades e ou exclusão do item no pedido, o respectivo o item é removido da tabela de conferência (ficando vermelho) necessitando de nova conferência.

Implementamos no cadastro de Horas Contrato, do Time Sheet, a opção para Faturar as Horas. Quando Não configurado, no lançamento de Time Sheet, deixará a opção para informar se o lançamento será faturado ou não. Quando Configurado como Sim ou Não, o lançamento de Time Sheet irá assumir o parâmetro, e não permitirá edição por usuário que não seja administrador.

Alteramos a validação da periodicidade do serviço fixo na geração de Nota Fiscal a partir de contratos quando configurado para não exibir serviços já faturados no período.

Realizada alteração onde o sistema passou a permitir a impressão do receituário agrotóxico com a nota com status "Pendente", sendo assim após a impressão do receituário não é permitido nem incluir novos nem mesmo alterar os existentes.

Realizada a implementação da funcionalidade de modelo de baixas ao realizar o pagamento agrupado de títulos.

A funcionalidade aplica sobre os valores das parcelas,juro e multa os percentuais informados no modelo de baixa e direciona também para as contas configuradas.

Realizados ajuste na impressão coletiva dos boletos para que ao solicitar o envio de e-mail o sistema solicitar ao usuário se deseja manter ou gerar novos boletos, ambas situações é mantido o convênio original.

Implementamos no desdobramento de custo do lançamento de transferência entre contas, a operação de desdobramento como sendo entrada ou saída.

Realizado ajuste para que ao enviar e-mail de boletos, o sistema busque os dados da filial logada para compor a assinatura do e-mail, mesmo que o boletos pertençam a outra filial.

Realizada alteração na tela de Geração de Arquivo Remessa - Boletos em relação a apresentação das ocorrências, de forma que o sistema sempre apresente as mesmas para serem enviadas ao banco via remessa sem necessidade de marcar o campo "Exibir Somente Títulos Gerados".

Implementamos a validação referente ao "Período Contábil" ao realizar lançamentos de itens: Ao faturar Notas fiscais de entrada, ao realizar a Importação de XML: Entrada/Requisições(Normal e simplificada), quando a datas informadas forem referente ao período fiscal "Fechado" o sistema emitirá uma mensagem e não permitirá seguir com o lançamento.

Implementamos no cadastro de natureza de estoque a nova opção "Gera Local Prestação NFS-e Informado" quando a mesma estiver como Sim, independente da Tributação ISSQN NFS-e ser dentro ou fora do município, será gerada informação de "codigo_local_prestacao_servico" no xml do RPS conforme município informado. A função está disponível para NFS-e IPM.

Realizado o desenvolvimento de comunicação para envio e cancelamento de nota fiscal de serviço para a prefeitura de Campina Grande Paraíba.

Adicionamos na geração do XML RPS da NFS-e para o município de São Paulo, as tags de valor aproximado dos tributos, geradas conforme cálculo próprio ou IBPT na nota fiscal.

Implementamos novas Funcionalidades no aplicativo nQuestorBackup.exe


- Informação do resultado do Backup agendado:

Será gerado uma nota nos avisos do sistema, com a informação do resultado do Backup agendado. Nesta informação será possível verificar se o backup foi bem sucedido ou houve falha no processo e será direcionada para o usuário 0 - administrador



- Restauração após o backup

No aplicativo nQuestorBackup agora existe a possibilidade realizar automaticamente a restauração do banco de dados, DESDE QUE O NQUESTORBACKUP.EXE esteja sendo executado no próprio Servidor do Banco de dados

o Processo consiste nas seguintes etapas quando realizado pelo agendador de tarefas do Windows:

Executa o Backup;
processo executado com sucesso;
Copia o Banco de dados renomeando acrescentando a expressão "Velho", exemplo: Nome do Banco de dados Questor.FDB, será renomeado para QuestorVELHO.FDB
Restaura o backup com o nome do banco Original;
O processo de restauração realizado com sucesso, exclui o banco renomeado, ficando apenas o banco de dados Restaurado;
Grava os arquivos de NomeBanco.nbk.log com o log do backup e da Restauração NomeBanco.fdb.log
O processo não teve sucesso por algum motivo: Disco Cheio o Erro do Backup, O processo é desfeito e o banco de dados continuará o original que existia antes do início do processo;
Será gerado um aviso para o usuário administrador informando o resultado do Processo;

Não necessita de intervenção do Usuário, todo o processo é realizado automaticamente, exceto se ocorra alguma falha com a CPU que derrube o processo. Neste caso por ser uma falha de estrutura, o usuário precisará verificar em que etapa parou o processo, se foi no processo de restauração e o mesmo não conseguiu ir até o final, será preciso voltar manualmente o nome do banco de dados que está com a descrição "velho". Somente nesta situação poderá haver necessidade de ação do usuário.


Para que o processo de restauração seja realizado basta marcar no aplicativo nQuestorBackup a nova opção Restore ao Finalizar (últimos campos da janela do aplicativo)

Com as alterações podemos definir que determinados dias da semana faça somente o backup através do agendamento de um nQuestorBackup.nbk e um dia faz o Backup e o Restore pelo agendamento de outro nquestorBackup.nbk salvo, por exemplo: nQuestorBackup_1.nbk

Implementamos um novo controle na exportação das consultas personalizadas, as células serão formatadas de acordo com o tipo de dado utilizado, permitindo ao usuário manutenções nos dados exportados e a utilização dos recursos oferecidos pela planilha (fórmulas nos campos). Um exemplo desta alteração são células que utilizam valores, até a versão anterior eram geradas com formato numérico, a partir desta serão gerados com formato moeda. Esta regra é válida para todos os tipos de dados.