Central do Cliente Questor

Efetuamos melhorias nas telas de Baixa de Títulos e Consulta de Estoque, tais funcionalidades aplicadas facilitarão o uso das telas exigindo filtros para pesquisas.

Efetuamos criação de novos blocos e registros para o Sped 2019 (Bloco B e Bloco K).

Realizamos ajuste na importação de serviços variáveis, que tinha problema quando o código do município era inexistente, apresentava uma mensagem de erro.

Efetuamos melhorias na importação de arquivos de NFC-e.

Realizamos ajustes com relação aos totalizadores, bem como agrupamento de quantidade idênticas da mesma nota considerando itens com mesm código ANP.

Realizamos melhoria na importação de arquivos referente a contas a pagar, onde quando possuir a filial no detalhamento do titulo(Registro C), esse será importado como a filial do titulo, caso não haja será atribuída a filial que está no filtro da importação.

Realizamos ajuste na declaração de importação para possibilitar a inclusão do lote e almoxarifado.

Efetuado melhoras na geração das etiquetas em produtos que tem seu valor de venda atualizados.

Adicionado novas opções para tributações referente a "Tributação ISSQN NFS-e" para a nota Publica município de Chapecó-SC

Efetuamos melhoria na geração do relatório de inventário.

Realizamos alteração na atualização da data/hora de movimentação das entradas quando os lançamentos são cancelados e re-faturados para que mantenha a hora do primeiro faturamento.

Realizamos otimização na geração da Observação do Pedido com Origem no Mobile. Quando existir observação para nota fiscal no cadastro do cliente do Pedido, ao integrar o lançamento será vinculada também a respectiva observação.

Efetuamos ajustes sobre descontos rateados ao importar Pedidos para Outras Notas quando utilizado Tipo de Pedido.

Realizamos otimização no faturamento agrupado da NFS-e Ginfes.

Realizamos ajuste com relação os filtros de faturamento de contratos: Forma de faturamento e Contratos sem faturamento no mês, para que não verifique a data de filtro inclusa ao logar no sistema.

Realizamos otimização no faturamento agrupado da NFS-e e-transparência.

Realizamos melhoria na geração de notas fiscais referente a serviços variáveis, com relação a busca da forma de pagamento e carteira, para que siga a mesma regra utilizada para serviços fixos.

Realizamos melhoria no relatório com relação ao filtro de filial X apresentação das contas caixas.

Efetuado ajustes na geração do relatório financeiro Pagamentos e Recebimentos.

Adicionamos no detalhamento de Parcelas dos lançamentos de contas a pagar, o campo "Data de Pagamento", utilizado para geração de arquivos de CNAB Pagamentos, permitindo que, quando informado, seja gerado arquivo com uma data de pagamento diferente da data de vencimento.
Também adicionamos o filtro de Data de Pagamento na tela de geração dos arquivos de DDA/CNAB Pagamentos.

Efetuamos ajustes referente ao acerto financeiro

Realizamos ajuste no envio da remessa, para que só envie a data de desconto quando houver %de desconto no boleto.

Realizamos ajuste no envio da Remessa, incluindo o número 0, na posição de dígito verificador da conta Modelo CNAB240.

Adicionamos o Código de Movimento "09 - Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado" para CNAB Pagamentos Multipag Bradesco

Efetuado ajustes para a transmissão da NFS-e Softplan quando prestador do serviço for estrangeiro.