Central do Cliente Questor

Implementamos nas funções de integração via conexão banco de dados, a integração das baixas de duplicatas de notas fiscais.
Para utilizar a funcionalidade, na tela de integração, basta selecionar as opções de integração de Baixas de Duplicatas, e no filtro de datas inserir o intervalo das baixas realizadas, ao executar a integração será levada informação da baixa, caso existente.

Realizamos ajuste na importação de dados do cliente, sob os campos de CEP e Inscrição Estadual Isenta.
Criamos regra e campo para importar a filial do titulo, onde quando houver a informação no arquivo(registro C), essa é dada como padrão caso não venha, é aplicada a filial do filtro da importação.

Efetuamos melhorias na integração agrupada de Cupons Fiscais.

Ajustamos a geração do registo K255 referente ao bloco K SPED Fiscal.

Realizamos ajuste no envio de informações para o sistema SIGA - Rio Grande do Sul, com relação aos campos de MIP MEP e Modalidade de aplicação, onde os mesmos são buscados do cadastro de cultura.

Efetuamos melhoria na geração dos registros 0450 e 0460 do SPED.

Efetuamos otimização na geração do arquivo RPS da NFS-e São Paulo.

A integração do controle de tributos irá buscar, via conexão banco de dados, no módulo de controle de tributos, os lançamentos de débitos:
-Federais
-Estaduais
-Municipais
-Sindicais
-GPS
-FGTS
-Folha de Pagamento
Que estiverem lançados no módulo de controle de tributos para a respectiva Empresa/Filial.

Essa integração irá buscar os débitos do Gestão tributária e gerar os respectivos lançamentos de Contas a Pagar no Gestão Empresarial.
Também é possível configurar o Gestão Empresarial para que essa integração ocorra de forma automática, sem necessidade de intervenção do usuário para que os lançamentos sejam gerados, para tanto, é necessário realizar algumas configurações:

1º Após atualizar o sistema, na máquina que já realiza integração via conexão banco de dados, acessar a tela de "Integração - Conexão Banco de Dados", verificar que existem novidades na tela.
A Conexão Questor Tributário, agora é um cadastro, e automaticamente realiza o cadastro das conexões existentes no arquivo de conexão do Tributário.
Temos nesta tela, no box de "Opções para Importação", a nova função de "Controle de Tributos".
Bom após conhecer as novidades da tela, vamos para as configurações.

2º Acessar Gerenciador de Empresa, Configurações de Exportação Contábil, detalhamento, "Conexão Banco", verificar que foram cadastradas as conexões do arquivo de conexão do Tributário.

3º Acessar Gerenciador de Empresa, Configurações de Exportação Contábil, detalhamento, "Configuração Integração", essa tela tem a função de configurar o que será integrado no controle de tributos, e se será feito de forma automatizada.
Configurações:
"Conexão Integração", ao vincular a conexão, define a conexão que é sugerida na tela de integração, e também em caso de configuração automatizada, é a conexão que será usada para a integração.
"Integração Automatizada", quando definida, irá habilitar os parâmetros de "Período Ciclo Integração" e "Horário integração Diária", para que a integração ocorra de forma automatica, sem intervenção do usuário.
"Período Ciclo Integração" Quando configurado, irá executar a integração com o intervalo de tempo aqui definida em minutos.
"Horário integração Diária" Quando configurado, irá executar a integração diariamente no horário indicado.
"Data Inicial Integração" Na primeira integração, define a partir de que data será realizada integração.
"Box Tributos" Parametriza quais os débitos do controle de tributos serão importados, e as respectivas entidades, carteiras e formas de pagamento para geração do Contas a Pagar. Aqui já é possível definir as carteiras de pagamento padrões como CNABs de Pagamentos (DDA), nas quais os lançamentos serão pagos. Caso não informados os parâmetros de um determinado tipo de débito, não será realizara integração deste.
Ao importar os débitos de folha de pagamento, os funcionários são automaticamente cadastrados no Empresarial, vinculando cada pagamento ao respectivo funcionário.

4º Após realizada configuração, basta acessar a tela de Integração - Conexão Banco de Dados, indicar as datas de lançamentos que deseja importar, e marcar a opção de "Controle de Tributos", será executada importação e geração do Contas a Pagar. Se configurada integração automatizada, após encerrar a aplicação e abrir novamente, já são assumidos os novos parâmetros, ocorrendo a integração de forma automatizada e gerando os respectivos lançamentos de contas a pagar.

5º Quando os títulos a pagar são baixados no Empresarial, é realizada atualização da situação do débito no Tributário e a integração do crédito.

Ajustamos a geração do número do registro estadual no XML no CT-e OS.

Efetuamos melhoria no processo de importação de CTE-OS para os documentos de entrada.

Ajustamos a regra da tabela contábil, para aceitar o valor do desconto no item.

Implementamos o campo FTP ST nas tabelas para geração dos relatórios de faturamento, fiscais e compras.

Alteramos o tipo do campo número de ordem de compra no orçamento, para aceitar caracteres.

Ajustamos a forma de carregar os valores do campo valor unitário moeda e valor total moeda.

Efetuado melhoria no cadastro do usuário referente a suas permissões quando a exclusão de títulos baixados.

Adequamos o arquivo remessa CNAB240 dos boletos Banco do Brasil conforme layout.

Ajustamos o troco no relatório de operador.

Efetuamos melhoria quando a solicitações de CPF/CNPJ no fechamento das vendas no PDV.

Efetuado ajuste ao anexar o pdf da NFS-e da Elotech na rotina de envio de e-mail.

Ajustamos o envio do e-mail do tomador limitando em 75 caracteres.

Ajustamos o retorno da numeração NFSe.

Efetuamos melhoria nos anexos ao enviar a NFS-e por e-mail.

Efetuamos melhorias sobre na geração da NFS-e Gefisco quando a mesma houver mais de um serviço, será apresentado os códigos Cnae referente ao serviço tanto no xml quanto na impressão do relatório.