Central do Cliente Questor

Efetuamos ajustes para integração de documentos referente ao campo complemento.

Efetuado ajustes nos totalizadores referente a geração do arquivo ANP/I-Simp

Ajustamos a validação da quantidade de números de série para entradas com quantidade convertida.

Efetuamos melhoria na tela de Sugestão de compras e seus filtros.

Implementamos validação da obrigatoriedade de Tipo de Pedido ao Gerar Nota Fiscal.

Efetuamos ajustes na geração da Observação de notas quando efetuado devolução total de compra.

Realizamos ajuste com relação a configuração de valor mínimo de metragem informado no cadastro do item, para que ao lançar o item não permita valores inferiores ao configurado.

Adicionamos em Outras Notas, na devolução de notas com FCP ST, a importação do respectivo valor de FCP ST.

Realizamos tratamento da função de Valor Unitário com ST para considerar em sua regra a dedução de FCP do FCP ST.

Efetuado ajustes para pesquisas de produtos em telas de Orçamentos, Pedidos e Notas de Venda.

Realizamos ajuste com relação ao cálculo do FCP por item, anteriormente estava sendo realizado por nota.

Criamos configuração no financeiro e permissão no cadastro do usuário para validar/liberar conciliações com valores diferentes dos títulos selecionados para executar a funcionalidade.

Realizamos melhoria com relação a gravação de LOG de alteração de convênio na emissão de boletos.

Realizamos alteração na geração do arquivo de CNAB Pagamentos Sispag Itaú nas hipóteses de compartilhamento da carteira de pagamentos em diferentes filiais. A partir da nova versão, os dados da entidade pagadora serão gerados no Header do Arquivo e Lote com a entidade vinculada a filial da respectiva conta corrente DDA.

Efetuamos ajustes referente ao adiantamento e troco referente ao acerto financeiro.

Realizamos tratamento para geração do desconto e data limite de desconto no arquivo remessa CNAB 400 Santander.

Efetuado tratamento para abertura da tela de configurações do Financeiro.

Realizamos ajuste quando os PDV for configurado diferentes de ECF, para que seja exibido o relatório por operador, onde o mesmo apresenta toda a movimentação realizada por ecf e por usuário no respectivo terminal PDV.

Essa alteração se fez necessário por determinação do FISCO na ultima homologação do PAF-ECF.

Realizamos tratamento no sistema para permitir vendas em dinheiro gerando troco. Para o MFE deve ser enviado apenas o valor total dos itens e o troco e o MFE retorna o valor total.

Realizamos tratamento na geração dos valores de pagamentos e transmissão NFC-e em hipóteses com desconto e troco.

Realizamos tratamento no envio do e-mail do faturamento de NFS-e Softplan, anexando PDF do RPS e Boleto.

Realizamos ajuste no formato do campo alíquota no XML, para que seja de acordo com o regime de tributação da empresa.