Central do Cliente Questor

Realizamos alteração na geração do campo CD_TABPRECO_CLIE da view SGV_CLIENTE, onde a partir da nova versão, a tabela a ser gerada será a vinculada no detalhamento de tabela por filial, do cadastro de clientes.

Realizamos ajuste na geração automática do recibo via tela de baixa múltipla. Anteriormente na existência de saldos parciais de baixas realizadas anteriormente, na impressão do recibo era levada informação da baixa anterior juntamente com o registro atual, podendo causar inconsistência no saldo.

Implementamos do detalhamento do cadastro de produto, a nova opção "DIFAL/FCP por Estado". Onde será possível informar a alíquota interna de ICMS de cada UF e o % FCP por produto para fins de geração do Grupo de Informações da partilha do ICMS na NF-e.
Quando existir informação de % ICMS Dentro e % FCP no detalhamento por UF do cadastro de produto, será utilizada tal informação para geração dos valores de DIFAL e FCP. Não existindo tal informação no cadastro de produto, serão utilizados os dados do cadastro de estado.

Realizamos alteração na importação de NF-e via XML para lançamentos de saídas. Anteriormente, caso o emitente existente no XML tivesse o mesmo CNPJ da filial que estava importando o XML, eram importados os dados de autorização de uso e protocolo. A partir da nova versão, tais dados não serão importados.

Ajustamos a geração da Parcela e Nr. Parcela no arquivo de lançamentos contábeis, baixas de títulos a receber e pagar.

Realizamos alteração na Função de Consulta Status NF-e, onde será verificada a existência de outro registro com a chave a ser consultada, em caso de tal retorno, deverá ser comunicado o suporte.
Também foi realizada alteração da função "Refaturar" onde não será incrementada a numeração da série, a função deverá ser usada exclusivamente para faturamento de documentos que já existem no registro de documentos faturados, em caso de divergência deverá ser comunicado o suporte.

Realizamos ajuste na Função "Manutenção de Markup" em relação ao campo "Vl. Markup". Onde não estava sendo exibido o valor calculado conforme configurações de Markup.

Realizamos ajuste na configuração de orçamentos, "Atualizar Valor dos Itens ao Alterar Forma de Pagamento". Anteriormente, em algumas situações estava sendo atualizado o valor unitário independente da configuração.

Implementamos a captura e gravação dos XML's de Retorno do Equipamento SAT.