Central do Cliente Questor

Alterado a geração do Arquivo Remessa Santander, para que no Campo 143 a 147, leve o Código da Agencia e o Digito verificador (5 dígitos), conforme layout Santander.

Implementamos nas configurações de exportação contábil, a opção "SubGrupo que não Participa do Inventário". Quando informado o código de algum subgrupo, o mesmo não será levado na integração do inventário via conexão banco de dados com o Questor Tributário.

Implementamos a geração o arquivo txt "Livro Razão Auxiliar - ECD". O arquivo de layout fixo contém a informação do Livro Razão Auxiliar, com os saldos dos clientes. Ele contém a replica da informação do relatório, Livro Razão Duplicatas a Receber.

Implementamos na integração via conexão banco de dados, a opção de envio dos Conhecimentos de Transporte. Possibilitando a integração dos dados na mesma modalidade de outros lançamentos de notas de entrada e faturamento.

Criado no Cadastro do Usuário na aba Financeiro, a opção “Permite Exclusão Múltipla de Baixas”, onde é possível definir se o usuário possui ou não, permissão para realizar a exclusão das baixas de vários títulos.

Alterado no Cadastro do Produto, para quando utilizada a função Copiar, que o Sistema gere no campo Código de Referencia, o código do Produto novo, e não mais o código do produto copiado.

Alterado no Relatório de Centro de Custos, para trazer os Valores de Entrada e Saída, conforme a Origem (Nota de Entrada ou Saída) das Nota Fiscais geradas em Outras Notas.

Realizamos melhoria no controle de Saldos e Devoluções dos contratos de Venda. Anteriormente o Tipo de Contrato - 1 Venda, não realizava o controle de devoluções X Saldo.

Realizamos melhoria no desempenho de finalização de compras utilizando o parâmetro "Atualiza Ficha Técnica Entradas". Anteriormente ao finalizar uma nota de entrada onde se tinha vários itens com produtos na ficha técnica a serem atualizados, o procedimento gerava lentidão.

Alterado para os campos validar se o Histórico Contábil está ativo ou não.

Foi alterado nas Requisições (Estoque \ Requisições \ Configurações \ Vincular Itens da Requisição na Ordem de Serviço), para permitir vincular apenas Ordens de Serviço com Status Pendente ou Parcial.

Implementamos na Tabela temporária de impressão de Etiquetas, a informação do Código e Descrição do Lote Filtrado, possibilitando a utilização da informação na impressão das etiquetas (relatório).

Implementado para quando houver uma Regra de Observação na Natureza de Estoque, e que no lançamento tenha duas Naturezas com regra, no momento em que clicar[...] para gerar Observação, que não duplique a mensagem, que já consta no campo da Observação.

Realizamos melhoria na função de Gerar Nota Fiscal da Pré Venda.
Quando a empresa utiliza controle por almoxarifado e vinculo do mesmo no vendedor, ao gerar nota fiscal, será levado o código do almoxarifado do vendedor no registro de destino.

Realizado alteração para quando o cliente possuir uma Tabela de Preço vinculada ao cadastro, que o sistema também valide o desconto configurado nas Condições Especiais do Cliente.

Implementamos validação da Carteira e Forma de Pagamento Autorizada do cadastro de Produtos nos lançamentos de Orçamento Simplificado, Pedido Simplificado, Pré Venda Simplificada.

Criado configuração em Gerenciador de Empresa \ Cadastro de Empresa \ Método Gerar Obs. do Serviço Retido, neste caso é possível definir onde irá gerar a mensagem referenciando as Retenções nas Notas Fiscais Eletrônica(NFe), no Serviço ou nas Observações da Danfe.

Realizamos ajuste na emissão de Outras Notas - NF-e com relação a gerar o grupo de informações de partilha do ICMS. A informação do Difal será gerada apenas em operações com Finalidade Normal.

Implementamos o faturamento Agrupado de NFS-e DBSeller. Para utilização da Rotina, basta utilizar a tela Faturamento Agrupado de Notas Fiscais.

Realizamos melhoria na funcionalidade de "Gera Grupo Destinatário" da classificação da Entidade.
No PDV, quando utilizado NFC-e ou SAT, tal parâmetro define se é gerado o grupo de informações do cliente do documento emitido, por regra, o Cliente Padrão do Frente de Caixa não deve gerar tal grupo de informações.
A melhoria consiste em, caso seja informado o Cliente Padrão, mas o CPF/CNPJ for informado na abertura ou encerramento do Documento, será gerado o grupo de informações do cliente informado na tela do CPF/CNPJ, mesmo que a classificação do Cliente Padrão esteja para não gerar tal informação.

Implementamos rotina de geração automática dos estoques da View BASF_PRODUCTSTOCK, a execução da procedure será realizada na hora agendada por meio da informação NR_HORA_EXECUTAR_INTEGRACAO_BASF das configurações padrões do sistema.

Implementamos a validação do filtro de "Forma de Faturamento" na geração Nota Fiscal para que filtre também a informação dos Serviços variáveis. Anteriormente, o filtro era utilizado apenas em Serviços Fixos.

Melhoramos a integração das Notas de Compra com Impostos Retidos.
Anteriormente a tabela contábil para contabilização era gerada no cabeçalho do registro no Fiscal, (Natureza/CFOP).
A partir da nova versão, quando existir lançamento de imposto retido nas notas de compras no Empresarial e a natureza no Fiscal tiver Tabela Contábil, a mesma será vinculada no detalhamento de retidos.

Implementamos na integração via conexão banco de dados com o Questor Tributário Fiscal, a informação do DIFAL relativo a Emenda 87/2015.

Implementamos nova função na emissão de NF-e, para geração do campo "Indicador de presença do comprador" do XML NF-e.
Foi inserido novo campo em, Faturamento / Configurações, "Valor Padrão Indicador Presença", padrão 1 - Operação Presencial, que será sugerido no lançamento de Notas De Venda e Outras Notas, no campo com o mesmo nome, e será base de informação para geração da TAG "indPres" no XML da NF-e.

Realizamos ajuste na função "Reprocessar Lançamento (re-faturar)" de Notas de Venda e Outras Notas. Se o usuário Administrador utilizasse a função em um lançamento pendente, a sequência da série de documentos era zerada.

Foi criado a opção Fornecedor Principal, na tela de Importação de XML, nas Entradas, onde será possível definir, qual o Fornecedor Principal para o produto que está sendo cadastrado, que neste caso, não necessariamente precisa ser o Fornecedor do próprio XML. Esta informação ficará configurada no Cadastro de produto.

Realizamos ajuste no lançamento manual de CT-e em Entradas, utilizando a opção Importar ICMS/ICMS ST Conforme XML marcada como Sim, não estava permitindo lançar o valor de ICMS.

Implementamos no cadastro de tipo de Orçamento, novo campo "Natureza de Estoque Entrega Futura", quando o campo for informado, ao realizar o faturamento via "Gerar Nota Fiscal" de um orçamento, serão desconsiderados os dados de tributação padrão, (Grade tributária, Cadastro de Produto, Sub Grupo, Filial) e será gerada Nota Fiscal com a natureza informada no tipo de Orçamento.

Realizamos ajuste nos lançamentos de pedidos em relação ao cálculo de ICMS ST com parametrização de tributação do cliente, buscando o % MVA conforme os campos "% Margem ST - MVA" e "% Margem ST - MVA - Simples".

Realizamos ajuste da informação de Data Emissão nos relatórios Fiscais dos documentos de Entrada.

Ajustamos a geração dos relatórios de faturamento, grupo de devoluções, onde o registro de devolução ocorria via Notas de Entrada e existia valor de IPI. Anteriormente o valor do IPI na devolução aparecia somado ao valor de produto.

Criado nos Relatórios de Pedido, um novo filtro por “Data de Entrega Item”.

Implementamos na Função "Reprocessar Lançamentos Contábeis" as opções de Outras Notas e Requisições.
A ferramenta poderá ser utilizada para gerar os lançamentos contábeis com origem nestes tipos de documentos. Importante lembrar que para gerar o lançamento contábil os registros devem ter tabelas contábeis e/ou lançamentos de contabilização válidos.

Criado em Gerenciador Empresa \ Configuração Sped \ Valor padrão para o Valor Unitário, a opção “Custo Médio Final”, onde utilizará este valor de custo para gerar o campo 05 no Bloco H010, no Sped Fiscal.

Realizamos ajuste na geração do SPED Fiscal, registro D100, campo 13, Tipo do Conhecimento de Transporte Eletrônico. A partir da Nova versão, os registros de entrada serão preenchidos como 0 - CT-e Normal. Os registros de Emissão, serão preenchidos conforme informação do campo Tipo CT-e.