Central do Cliente Questor

Ajustamos a contabilização da baixa de títulos a receber, fazendo com que ao utilizar a baixa múltipla ou a baixa via arquivo retorno bancário o sistema gere a contabilização conforme a filial de origem da parcela.

Criamos uma configuração (Faturamento \ Orçamentos DAV \ Configurações - FILIAL ORIGEM TRANSFERÊNCIA).
Quando informado o código de uma filial nessa configuração, o processo de faturamento dinâmico do Orçamento Simplificado irá gerar a nota de transferência (NFO - saída) nessa filial.
Caso não seja informado nenhuma filial irá gerar a nota de transferência na filial que tenha o mesmo CNPJ que o cadastro da empresa (regra atual).

Incluímos o botão GERAR NOTA FISCAL DE TRANSFERÊNCIA na tela da Solicitação de Mercadorias, ao clicar nesse botão será gerado o lançamento em Outras Notas para a geração da Transferência de Mercadorias.

Ajustamos a execução das transações de estoque, fazendo com que ao detectar a ocorrência de algum erro na gravação da movimentação, o sistema repita o processo, evitando assim que sejam realizadas compras e vendas sem o respectivo registro de estoque.

Ajustado o relatório para buscar os valores de acordo com as Datas da baixa dos Títulos ou as Datas da baixa dos cheques, conforme os filtros informados na geração do relatório.

Melhoramos o envio de e-mail da NFS-e do município de Maringá - PR, fazendo com que seja anexado automaticamente ao e-mail um espelho da NFS-e em formato PDF.

Implementamos na emissão da NFS-e - Erechim-RS a possibilidade de faturamento para consumidor final, onde ao utilizar uma entidade cuja informação cpf/cnpj seja: 00.000.000/0000-00 ou 000.000.000-00, na geração da NFS-e as tags e serão geradas sem conteúdo.
Esse procedimento atende um requisito opcional específico para Erechim - RS, conforme informações obtidas com: Ana Paula Variani Lando | Agente Fiscal Fazendário | Portaria nº 242/2004.

Melhoramos o processo de faturamento dinâmico (Solicitação de Transferência entre filiais, Outras Notas, Nota de Entrada, Nota Fiscal de Venda). Em alguns casos na finalização do processo os números dos documentos gerados acabavam sendo iguais.

Melhoramos a funcionalidade (Atualizar Valor dos Itens ao Alterar Forma de Pagamento: SIM/NÃO **Configuração do Orçamento) na emissão de Orçamento - DAV.
Quando a configuração estiver SIM:
Ao alterar a forma de pagamento do orçamento é recalculado o valor dos itens conforme % informado na forma de pagamento.
Quando a configuração estiver NÃO:
Ao alterar a forma de pagamento do orçamento não é feito o recalculo.

Ajustado para quando Importado a Pré-venda e realizado o Faturamento ou Cancelamento, que o Status da Pré-venda acompanhe o mesmo Status da Nota Fiscal.

Melhoramos a baixa de títulos do contas a pagar com adiantamento, agora o valor de juros e multa informados na baixa será acrescentado também nos registros de adiantamento do fornecedor.

Ajustamos a integração dos cupons fiscais cancelados, fazendo com que ao integra-los o totalizador por CFOP seja integrado com os valores zerados.

Implementamos a importação do plano de contas do Questor Tributário via banco de dados.
Para realizar a importação, antes será necessário configurar e empresa e filial do Questor Tributário da qual o plano será importado. Para isso acesse o cadastro de filial e informa a empresa e filial do Questor Tributário nos campos "Cód. Empresa Questor Tributário" e "Cód. Filial Questor Tributário" respectivamente.
Além dessa configuração, é necessário ter um arquivo de configuração (Questor.Conexão.ini) com uma conexão válida no diretório C:\nQuestor\, pois será desse arquivo que o Empresarial irá buscar as configurações de acesso ao banco de dados da contabilidade, de onde será importado o plano de contas.

Após esses dois passos basta acessar o menu Arquivos \ Integração Contábil - Questor Tributário - Conexão Banco de Dados, selecionar a opção "Importar Plano de Contas" e executar.

Criamos acesso a Integração Contábil na tela de baixa de títulos (Contas a Receber e Pagar), para acessar a tela basta entrar na baixa de títulos, selecionar um registro de baixa e clicar em Detalhamento \ Integração Contábil.

Ajustamos a gravação dos dados de rastreamento de nota de venda nos lançamentos de orçamentos, pedidos e ordens de serviço, fazendo com que ao utilizar a importação de dados para importar vários lançamentos, a nota de venda gerada seja "vinculada" no rastreamento de todos os lançamentos de origem.

Realizamos ajuste na nota fiscal de venda, edição dos itens. Em algumas situações, estava sendo possível editar um item com o cancelamento homologado.

Ajustamos a transmissão de NF-e em contingência para o estado do Paraná, estado onde após alteração nos webservices o Questor não estava mais transmitindo as notas em contingência.

Criamos dois campos no cadastro da obra (faturamento \ cadastros \ obras), CÓDIGO OBRA e CÓDIGO ART.
Essas informações tem como finalidade serem geradas no arquivo .xml da NFS-e Ginfes.

- Ao informar item de serviço no lançamento da nota fiscal de venda e informar o código da obra, é verificado se essas duas informações (CÓDIGO OBRA e CÓDIGO ART.), se existir informação é transmitido e gerado no xml as tags , e com as devidas informações;

- Caso existir somente uma das informações, é mostrado uma mensagem de validação de schema para o usuário;

- Caso não existir nenhuma das informações, é transmitido e gerado o xml sem as informações (padrão atual);

Realizamos melhoria na finalização manual de nota de entrada com origem em transferência entre filiais.
Quando existir vinculo com a transferência, será inserida a chave NF-e da nota de origem.

Corrigimos o método de importação de Devolução de Venda e Outras Notas (tipo de devolução 6), em alguns casos o rateio do desconto não estava sendo feito corretamente.

Realizamos ajuste na geração dos relatórios de pré vendas.
Em algumas situações, os itens poderiam aparecer duplicados no relatório.

Ajustamos o cálculo do ICMS pró-emprego fazendo com que o valor do IPI não seja mais acrescido ao valor do pró-emprego. Essa alteração corrige o acréscimo do IPI duas vezes nos relatórios fiscais do sistema.

Incluso no Arquivo Sintegra, o Registro 60D – Resumo Diário, e Registro 60I – Item, conforme Layout. Para gerar estes Registros, é preciso configurar em Gerenciador Empresa \ Configuração Sintegra.

Realizamos ajuste na geração do SPED Fiscal, quando existir dois ou mais registros do mesmo número de cupom fiscal para ECF. Situação pode ocorrer caso o limite de numeração da impressora seja atingido.