Central do Cliente Questor

Implementamos na importação dos Pedidos Sis-Ecommerce, a validação da grade tributário do cadastro de produtos.
Caso exista uma situação válida para o Produto/Cliente/UF, serão gerados os impostos conforme grade tributária.

Realizamos ajuste do desdobramento de custos na baixa de títulos, contas a receber e contas a pagar, para considerar os outros acréscimos e outras deduções informadas, aumentando/diminuindo o valor total a ser desdobrado.

Criamos aplicação para ajuste dos contadores de Identity (sequenciais de tabelas) das tabelas do Questor Empresarial.
Nas versões 2012 ou superior do SQL Server, com a alteração do método de controle dos contadores de identity, na necessidade de reinicialização do serviço do SQL, ocorre uma situação de "pulo" dos códigos sequencias das tabelas.
Com a aplicação que será disponibilizada via pacote do Questor Empresarial no Atualizador do sistema, ao carregar o servidor de aplicação, será inicializado serviço de ajuste dos contadores de identity das tabelas do Questor Empresarial.

Realizamos ajuste no desdobramento de custos, onde não era filtrada a origem do registro para geração do sequencial de item. Dessa forma, na existência de outros lançamentos com o mesmo código, poderia ocorrer duplicidade nos códigos de itens.

Melhoramos a geração da mensagem contendo dados das retenções na observação do serviço, ajustando casos onde a mensagem era gerada com totalizadores entre os valores dos impostos. Com essa melhoria a mensagem será gerada com os valores de impostos, e no final um totalizador.

Realizamos melhoria na geração de ordem de produção de pedidos, quando o parâmetro: "Finaliza Ordem de Produção Gerada Automaticamente" estiver como Sim e não existir estoque disponível dos produtos de consumo, não será gerada ordem de produção.

Implementamos a validação de Moeda/Tabelas de Preços/Cotação para serviços em:
Ordem de Serviço:
Pedido
Orçamento
Nota de Venda.

A regra se aplica da mesma forma que já era utilizada para produtos em versões anteriores.

Melhoramos a validação do saldo de adiantamentos nas baixas do: Contas a Pagar / Receber e Baixa Agrupada de Contas a Receber. Quando informado um conta corrente configurada como adiantamento será validado o saldo desta conta com o valor que esta sendo baixado, caso o valor a ser baixado for maior que o saldo da conta será alertado ao usuário. Anteriormente a validação era somente no momento de fazer uma nova baixa.

Implementamos a emissão de CF-e SAT no módulo Questor Empresarial PDV.
Para utilização da nova ferramenta, é necessário:

Pré Requisitos:
1 - Juntamente ao Financeiro, na liberação da Licença, solicitar a Geração do Hash do código ativação.
2 - Instalar o equipamento SAT. Manager e Drivers. (No primeiro momento está homologado o equipamento Linker SAT Elgin, em breve será liberada a função em outros equipamentos)

Configurações Empresarial:
3 - Cadastrar Série de Documentos Fiscais, Modelo 59 – SAT CF-e
4 - Cadastrar Impressora Fiscal Informando que Emite SAT e Informar a Série SAT (Informação no equipamento, 9 dígitos)
5 - Criar Configuração Padrão da Impressora

Configurações PDV Login:
6 - Configuração da Conexão Login, Informar 11 – SAT
7 - Informar o Caixa SAT Cadastrado como Impressora
8 - Informar a impressora padrão para documentos CF-e

Configurações Menu SAT CF-e PDV:
9 - Ativação do Equipamento, Informar o Modelo, Código de Ativação (cadastrado pelo usuário), Tipo de Certificado (AC SAT SEFAZ) e UF do Emissor.
10 - Associar Assinatura SAT (faz o vinculo da assinatura da Software House/Contribuinte - Hash Fornecido no item 1)

As funções de vendas são idênticas as funcionalidades gerais do Questor Empresarial PDV.

Implementamos na tela de Gerenciamento NFCe, filtro de rejeitados, a opção de excluir o registro.
Da mesma forma que no Empresarial, para excluir o registro, ele deverá estar cancelado, e para tanto, o usuário deverá clicar sobre o registro rejeitado, botão direito do mouse, "Cancelar Lançamento Selecionado", e então posteriormente poderá realizar a exclusão.

Implementamos no cadastro de usuário, nova opção, "Permite alterar valor unitário produto SAT".
Quando a opção estiver como SIM, ao lançar um item no PDV rodando como SAT, será possível alterar o valor unitário do mesmo.

Ajustamos a integração fiscal via banco de dados para evitar erro de duplicidade de lançamentos. Problema que ocorria quando uma nota de venda possuía mais de uma devolução vinculada.

Implementamos na geração de NF-e Código Especificador da Substituição Tributária (CEST). NT 2015 003.
O Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS.
Para gerar a informação na geração da NF-e, é necessário que no cadastro do Produto esteja informado o campo CEST e na NF-e tenha Destacado ICMS ST.

Implementamos no PDV os métodos para transmissão de NFC-e do estado Rio de Janeiro.
Para utilizar a NFC-e o usuário deverá seguir os passos abaixo:
1 - No menu Gerenciador Empresa \ Cadastro de Série de Notas Fiscais, cadastrar uma nova série de notas exclusiva para emissão de NFC-e.
2 - No menu Faturamento \ Cadastros \ PDV \ Impressoras, cadastrar uma impressora para emissão de NFC-e, vinculando a série para emissão de NFC-e no campo: "Série Padrão NFC-e".
3 - Informar o "Tipo Pagamento NFC-e" no cadastro das formas de pagamento utilizadas na emissão de NFC-e.
4 - Nas Configurações do PDV, configurar a marca da impressora como "NFC-e".
5 - Depois de acessar o PDV, pressionar SHIFT + E e informar os dados solicitados na tela.
Finalizando isso o Questor está pronto para emitir NFC-e.

Lembrando que para utilizar a NFC-e o emissor deverá estar habilitado junto a sefaz do Estado.

Implementamos a geração do Grupo de Cartões no XML NFCe.
O Mesmo será gerado quando o Tipo de Pagamento NFCe for 3 ou 4. (crédito/débito) Com as informações do meio de integração com o aplicativo.

Implementado nesta versão a emissão de NFSe do Município de Santo Ângelo-RS, pelo modulo ABASE, via Web Service.

Implementamos NFS-e "CONSIST e.ISS" do município de Patos de Minas - MG.
Para utilizar a transmissão via webservice o usuário deve acessar o menu Gerenciador Empresa \ Cadastro de Filiais, e informar o Módulo de Recepção de NFS-e como sendo "CONSIST e.ISS".
Abaixo informações do ambiente:
Endereço do Web Service: http://200.162.29.193:8080/axis2/services/eISSWService?wsdl
Portal ISS da Prefeitura: http://200.162.29.193:8080/edi/

Particularidade do Sistema NFS-e utilizado por Patos de Minas:
O sistema CONSIST e.ISS não utiliza schemas na validação do RPS antes do envio. O RPS é validado no webservice, que fornece um retorno informando se o RPS pode ou não ser processado.
Somente após esse retorno é que a NFS é faturada no Questor e o processo de transmissão é finalizado.

Atenção! Realizamos melhoria na validação das opções "Credita ICMS/PIS/COFINS" da natureza de estoque, onde as mesmas também será validadas para o cálculo do valor da operacional nas notas de entrada considerando o valor do Frete a Pagar da NF de Compra.

Implementamos validação do intervalo para data de pagamento dos retidos conforme intervalo gerado no lançamento do contas a pagar. Anteriormente a Data de Pagamento da tela de retidos era gerada unicamente com validação do dia de vencimento parametrizado na empresa, a partir da nova versão, a data de pagamento será gerada no mesmo padrão dos lançamentos do contas a pagar dos impostos retidos.

Ajustamos no orçamento simplificado para carregar a comissão do produto ao utilizar a tela de pesquisa de materiais.

Realizamos ajuste na geração do Registro C100 das Notas de Entrada com Ajuste de Impostos.
Com a implementação, os ajustes serão considerados nos campos de Base e Valor de ICMS ST, ICMS e IPI.