Central do Cliente Questor

Realizamos ajuste na geração do nosso número e dígito verificador do arquivo remessa Sicoob Correspondente Bradesco e Blucred Correspondente Bradesco, considerando as opções de Banco Emite Boleto e Gera Nosso Número.

Corrigimos duplicação dos valores na contabilização das compras, quando utilizado tabela contábil. O problema ocorria quando o cliente possuía mais de uma Empresa.

Implementamos novo campo no cadastro de convênio boletos - Conta beneficiário. Ela é válida para o Banco Safra Correspondente Bradesco para gerar a respectiva informação na linha digitável conforme indicado no layout.

Realizamos melhoria na SRE_KARDEX_PDV, incluindo o filtro de origem do lançamento. Em versões anteriores, na existência de um lançamento de origem diferente do PDV com o mesmo número de lançamento e documento de um lançamento do PDV, ocorria duplicidade de exibição em tal view, que é base de informação para alguns relatórios de estoque.

Realizamos correção na função Habilita/Desabilita Campos da consulta de Estoque.

Realizamos ajuste na geração do lançamento de outras Notas a partir de uma nota de faturamento onde é realizada operação de venda a ordem. Em algumas situações era apresentada mensagem de erro na importação dos itens para o lançamento em Outras Notas.

Corrigimos gravação do valor da comissão no banco de dados, em algumas situações quando o valor do IPI do item estava zerado,
o mesmo estava gravando somente o % da comissão.

Realizamos ajuste nos cálculos de impostos dos serviços com desconto rateado / desconto item e sua relação com as regras de impostos.

Ajustamos os métodos que gravam o vínculo entre os cupons fiscais e a redução Z. Anteriormente ao gravar a redução Z, o sistema a vinculava a todos os cupons com número no intervalo entre COO Inicial e Final. Foi ajustado para que além do COO Inicial e Final, também seja considerada a data de emissão do cupom.
Dessa forma, nenhum cupom fiscal com data retroativa será vinculado a reduções Z recentes. Casos que ocorriam quando ocorria o reinicio do contador de operações (COO) da ECF.
Telas onde o método foi ajustado:
Cadastro de Redução Z, em Faturamento \ Cadastros;
Tela de Importação de Cotepe, em Arquivos \ Importar Cotepe 17/04;

Ajustamos a geração do arquivo de lançamentos contábeis, fazendo com que seja gerado CPF/CNPJ vinculado a conta contábil nas posições das contas de crédito e débito, quando a empresa utiliza o plano padrão para integração contábil.

Ajustamos o método de gravação da data dos cupons no módulo Fiscal na integração via banco de dados.
Quando o cupom fiscal tiver data superior a data movimento da redução Z (situação que ocorre quando a ECF é utilizada após a meia noite), ao integrar o cupom fiscal, o mesmo será gravado com data igual a data movimento da redução, não mais com a data do cupom fiscal.

Exemplo:
Cupom fiscal número 100, emitido em 11/11/2015 23:00
Cupom fiscal número 101, emitido em 12/11/2015 00:30
Redução Z referente ao movimento dia 11/11/2015, emitida dia 12/11/2015 01:00.

Embora o cupom fiscal 101 tenha sido emitido no dia 12/11, ele pertence ao movimento do dia 11/11 pelo fato de ter sido emitido antes da redução Z correspondente. Desta forma ambos os cupons serão integrados com data 11/11/2015.

Realizamos correção na importação do XML de NFe para nota de compra, onde a validação da MVA informada na grade tributária, gerava erro ao inserir o registro, o mesmo ocorria devido a substituição do separador decimais de virgula para ponto.

Ajustamos geração do Valor total do serviço quando a quantidade for alterada após o cálculo ter sido realizado utilizando horas.

Realizamos correção na geração de Nota Fiscal a partir da ordem de serviço. Quando a configuração de Ordem de Serviço, "Importar Observação dos Itens da OS para Nota Fiscal" estava como Não, era apresentada mensagem de erro na geração da Nota Fiscal.

Ajustamos o processo de busca do desconto rateado ao fazer a devolução parcial / total. Em algumas situações quando o usuário possuía dados já carregados de outras notas, o valor do desconto esta ficando divergente.

Realizamos correção na funcionalidade de Gerar Nota Fiscal, a partir da tela de consulta pedidos pendentes. Quando o ramo da empresa era Indústria Química, estava sendo apresentado erro ao gerar o lançamento.

Ajustamos o chamado do relatório de histórico de reajuste de contratos. Na versão anterior ao clicar no relatório o mesmo não era chamado.

Atenção!
A partir da nova versão, para emissão de requisições, é obrigatória a existência de configuração de requisições. Caso não existir tal configuração, o usuário será alertado que deve acessar o menu Estoque/Requisições/Configurações e parametrizar a informação.