Central do Cliente Questor

Ajustamos na tela para carregar os dados CPF/CNPJ, Cidade/UF e Telefone da entidade.

Realizamos melhoria na baixa de adiantamento do cliente diretamente via nota de venda gerando lançamento de contabilização do registro feito.

Corrigimos a funcionalidade, quando configurado como [Sim] não estava levando a observação para a nota fiscal.

Corrigimos mensagem de erro E_FAIL.
O problema ocorria em alguns casos, quando o contrato possuía mais caracteres do que a observação da NF.

Implementamos novo convênio para emissão de boletos, convênio BLUCREDI com geração de boleto, remessa e importação de arquivo retorno.
A BLUCREDI é filiada do banco SICOOB e é correspondente do banco BRADESCO, portanto, para que a emissão, geração de remessa de boleto BLUCREDI funcione, obrigatoriamente os dados do correspondente devem ser informados. Os dados do correspondente obrigatoriamente devem ser do BRADESCO.

Realizamos melhoria de desempenho na consulta de estoque (Menu Estoque, Consulta Estoque).

Ajustamos o % de comissão do detalhamento de serviços, para fazer da mesma forma que está sendo feito para o detalhamento de
produtos, para a Ordem de Serviço Normal e Simplificada

Implementamos o bloqueio por data de última venda "vencida" também para clientes novos e por sua vez não possuem data de última venda. Dessa forma garantimos que qualquer cliente novo que for cadastrado, terá que passar por uma avaliação antes de qualquer operação de venda.

Ajustamos a disposição do texto da observação do serviço enviada na nfs-e.

Implementamos nova configuração na tela Faturamento - Configuração: Série Padrão Gerar NFS/NFS-e. Ao acessar a tela Faturamento \ Nota Fiscal Venda Serviços NF / NFSE, caso informado série padrão será sugerido.

Ajustamos geração do relatório de controle parcial de faturamento de pedidos, fazendo com que sejam exibidos os dados dos serviços.

Melhoramos a validação dos campos carteira e forma de pagamento na tela de importação de dados, para seguir a mesma validação
existente nas notas de vendas.

Corrigimos geração de impressão coletiva de duplicatas, para que sejam impressos somente os títulos marcados.

Realizamos melhoria na validação dos campos obrigatórios de Nome e Endereço do consumidor na abertura/fechamento de cupons fiscais. Emissor de SC continua com a obrigação da informação de Nome quando definido que será informado os dados do consumidor. Em outras UF's será obrigatória apenas a informação do CPF.
Atenção, obrigações podem ser diferentes de UF para UF, atenção a necessidade dos dados para geração de outras obrigações como Sped Fiscal.

Implementamos validação da configuração "Autoriza Crédito" no PDV, assim, somente usuários com permissão para autorizar crédito poderão autorizar vendas para clientes com alguma pendência financeira.

Alguns usuários de TEF Dedicado encontraram dificuldades na reimpressão do comprovante do cartão, no modo específico para as transações Redecard, onde é apresentada mensagem de Operação Não Permitida.
O parâmetro que define a possibilidade de reimpressão é do próprio aplicativo Sitef, para tanto, deve ser parametrizado o arquivo:
\SiTef\CONFIG\sitefcfg.ini

Na opção Redecard, onde devem ser inseridos os seguintes dados:
HabilitaReimpressao=1
DiasReimpressao=nn

Onde o nn é o número de dias que a informação ficará armazenada para reimpressão, não devendo ultrapassar 20 dias.

Implementamos em: Faturamento, Cadastros, PDV/ECF, Configurações, a nova opção "Validar Estoque Venda PDV".
Por padrão a opção irá validar o estoque disponível, independente do almoxarifado, assim como já era utilizado em outras versões.

Quando a opção estiver configurada como Estoque Almoxarifado, será validado o estoque do almoxarifado padrão para venda no PDV, se não existir estoque, não será possível efetuar a venda.

Realizamos ajuste na tela de Gerenciamento NFC-e, onde não eram exibidas as informações de desconto e acréscimo nos totais dos documentos pesquisados.

Implementamos na tela de manutenção de contratos uma mensagem de confirmação para execução da atualização, com o intuito de evitar atualização não intencionais. Assim, sempre que o usuário clicar no ícone "Executar Atualização" será exibida a mensagem para o usuário confirmar a ação.

Melhoramos a gravação de dados da Data de Reajuste, fazendo com que seu valor seja atualizado somente quando houver alteração de valor do serviço.
Alterações visuais na tela: Alterado nome da coluna "Dt Atualização" para "Dt. Reajuste" e da coluna "Valor Serviço Atualizado" para "Valor Serviço com Reajuste".

Implementamos na importação de XML NF-e no menu NF-e, Importar XML NF-e, a opção Gerar Financeiro. Quando o parâmetro estiver como SIM, na importação dos XML's será gerado o respectivo lançamento financeiro no contas a receber dos registros de vendas.

Realizamos alteração dos endereços de WS de NF-e e NFC-e utilizados pela UF do RS e pelas demais UFs Atendidas pelo ambiente SVRS conforme novos endereços disponibilizados pela receita estadual do Rio Grande do Sul.
Para utilizar os novos endereços, o usuário de NF-e e NFC-e deverá acessar o painel de configurações do menu NF-e e salvar o registro da filial desejada, automaticamente serão gravados os novos endereços.
Para usuários de NFC-e, basta atualizar o sistema, pois a informação não fica em banco de dados e sim na aplicação/dll.

Implementamos a possibilidade de lançamento de serviço na NFC-e. Gerando as Tags de ISSQN conforme Manual de Orientações.

Melhoramos a geração da tag para a NFS-e Boa Nota. Nessa tag passa a ser gerada a descrição a descrição concatenada com a observação do serviço.

Realizamos melhoria na geração do cálculo do custo final, o mesmo será gerado após a geração do cálculo da GNRE gerado pelo sistema de forma
automática, quando este processo for usado.

Implementamos rotina para geração de ordem de produção parcial/não finalizada com base de informações para o Sped Fiscal, Registro K230/K235.
O Fluxo da rotina será:
- Quando emitida uma ordem de produção onde a quantidade produzida não for o total da quantidade solicitada, ao finalizar a ordem de produção, não será gerada data de finalização e ela ficará registrada como parcial.
- O usuário poderá fazer uma cópia dessa ordem de produção, onde no registro copiado serão geradas as quantidades conforme diferença entre o que foi produzido e o que ficou pendente. Nesse lançamento copiado também ficará vinculado o Código da Ordem Anterior, que irá servir de referência para geração dos registros no Sped Fiscal.

Implementamos nos relatórios de Ordens de Serviço:
Novo filtro: Marca Equipamento. Esse filtro quando utilizado vai filtrar a marca do detalhamento de equipamento da OS ou da tela principal, e vai exibir no relatório todos os dados relacionado a OS.
Alterada função do filtro: Marca. Esse filtro quando utilizado vai filtrar a marca do detalhamento de peças/produtos da OS, exibindo no relatório somente peças e produtos onde a marca filtrada estiver informada.

Implementamos no pedido normal os campos: "Nr. Pedido Compra" e "Cód. Item Ord. Compra".
Estes campos alimentam as informações adicionais da nota de venda, que tem a finalidade de gerar as tags e no arquivo XML da NF-e.

Implementamos melhoria na Geração de Nota Fiscal via tela de pedidos, fazendo com que o vendedor informado no detalhamento de itens seja levado para a nota fiscal.

Implementamos melhoria na geração do relatório de produtos sem movimentação, tornando possível filtrar por tipo de movimentação.
Essa funcionalidade permite ao usuário emitir o relatório, exibindo somente produtos que não tiveram movimentação de compra, ou venda por exemplo.

Implementamos no módulo cereais, no cadastro de contratos a nova opção, Tipo do Contrato, Armazenagem/Venda.
O padrão do campo é a opção "Armazenagem", onde o processo de contratos irá ocorrer na regra atual.
Utilizando a opção "Venda", será possível gerenciar contratos e quantidades de vendas no Cereais, utilizando a mesma lógica da armazenagem, porém em operação de "saída".