Central do Cliente Questor

Criada nova configuração em Administração/Configurações Padrão do Sistema, para tornar o campo Conta Gerencial obrigatório na tela de desdobramentos.

Quando Configurado como SIM, ao abrir a tela de desdobramento campo Conta Gerencial fica em negrito e obriga o preenchimento, quando a configuração está como NÃO, permanece como é hoje não obrigando essa informação.

Por default o sistema traz a configuração como Não.

Implementada rotina de integração de cheques recebidos com o Questor Contábil de forma que não haja problema de duplicação de títulos referentes a cheques.

Implementamos a integração via conexão banco de dados das informações complementares de operações ICMS para os registros E111 e E113.
Para realizar a integração é necessário informar os dados complementares de notas fiscais com as respectivas operações de ICMS e na funcionalidade de Integração Contábil - Questor Tributário - Conexão Banco de Dados, marcar as opções Complementares E111 - E113.

Ajustamos a integração do Inventário de Estoque para o módulo Inventário do Gestão Contábil.
- Melhoramos a gravação da data do inventário, fixando sempre o primeiro dia do mês que é efetuada a integração. Essa adequação se fez necessária devido a regras de validação do módulo Inventário. Dessa forma ao integrar o inventário do dia 31/12/2017, o mesmo será gravado no módulo inventário com data 01/12/2017.
- Melhoramos o desempenho da integração, reduzimos 85% do tempo utilizado para integrar os registros.

Implementamos a geração dos arquivos de Estoque e Movimentação dos registros de produtos Dow.
Para gerar a informação deve-se:
Vincular aos cadastros de produtos a marca "Dow".
Acessar Arquivos, Gerador de Arquivos, Tipo de Arquivo - Dow, selecionar o período e a opção de arquivo e então gerar os arquivos.
Serão gerados os dados de Estoque e Movimentação dos arquivos da marca "Dow" permitindo que sejam utilizados pelo extrator EDI-DOW.

Incluímos a opção de Complemento de Valor para CT-e OS no Combo: Tipo do CT-e OS, bem como incluso no detalhamento a opção para informar os dados referente a esse complemento.

Adicionamos os campos de Código TAF e Registro Estatual no cadastro de transportadores do módulo CT-e.

Realizada a implementação do campo Peso Real no detalhamento dos produtos em Outras Notas e Notas fiscais de entrada, esta quantidade se refere ao peso efetivo dos itens na entrada da mercadoria.

Por padrão apresenta a mesma informação que o campo Quantidade, mas passível de edição.

Ao Cadastrar um fornecedor de Origem estrangeira pela Importação de Declaração de Importação, o sistema passou a gerar o código de Código Registro Internacional, da mesma maneira que gera quando realizado o cadastro diretamente pelo menu Cadastro de Fornecedores.

Realizamos adequação no filtro de Vendedor NFV nos relatórios fiscais de entrada e saída.

Realizada melhoria no relatório de balancete, para apresentar todos os lançamentos, mesmo quando possuam conta inválida, esse lançamento será apresentado em branco, permitindo assim a verificação e ajuste no lançamento.

Realizada implementação possibilitando a geração de Cotação e Ordem de compra a partir do detalhamento do Estoque minimo por filial.

Melhoramos o vínculo de custo agregado no cadastro de produtos, relacionando o mesmo ao item principal, assim apresentado no detalhamento produto e não mais no detalhamento do item da ficha técnica.
Os custos agregados anteriormente vinculados ao item da ficha a partir da nova versão estarão ligados diretamente ao produto.
Também realizamos melhoria ao gerar ordem de produção não solicitando mais se deseja incluir custos agregados, agora são inclusos automaticamente.

Implementada a possibilidade de múltipla seleção para os campos na tela de emissão de etiquetas:
-Localização do Estoque;
-Pesquisa de Produto;
-Pesquisa Sub-Grupos de materiais;
-Pesquisa Marcas;
-Pesquisa Noas fiscais de Entrada;
-Pesquisa Notas fiscais de Saída;
-Pesquisa Outras Notas;
-Pesquisa Pedidos;
-Pesquisa Tabelas de preços;
-Pesquisa Nomes das promoções;
-Pesquisa Estoque Lotes.

Realizamos validação da opção "Ativo" do cadastro de transportador nos campos que permitem inserir o mesmo em lançamentos de faturamento.

Implementado novo campo de Obra no detalhamento de produtos e serviços dos pedidos, orçamentos, ordens de serviço e notas fiscais de venda.
Quando gerada uma nota fiscal a partir destes lançamentos e ou no Lançamento de Nota fiscal realizar a importação desses lançamentos o código da Obra informado será importado no detalhamento dos produtos/serviços, da mesma forma quando gerada nota fiscal a partir do agrupamento de pedidos.

Realizamos ajuste na função de gerar ordem de serviço a partir de orçamento para que seja carregada informação de desconto do item no destino.

Realizada melhoria referente a consulta de serviços e atribuição de comissões, buscando a comissão tanto do cadastro do vendedor como do cadastro do serviço.
Realizado ajuste no relatório de Ordens de Serviço, necessitando que seja atualizados.

Realizada melhorias nas tela de pesquisa aos lançamentos, para diferencia-los por cor de acordo com o status, sendo:
PENDENTE - Branco
FATURADO - Cinza
PARCIAL - Branco
CANCELADO - Vermelho
REPROVADO - Vermelho
AGRUPADO EM OUTRO LANÇAMENTO - Cinza
IMPORTADO - Cinza

Inclusa novo flag na tela de geração de notas fiscais de contratos: Utilizar Carteira/Forma de pagamento da Entidade.

Quando marcada, ao gerar a nota fiscal o sistema passa a buscar obrigatoriamente a Carteira e Forma de Pagamento do cadastro da Entidade para qual esta sendo gerada a nota fiscal.

Passamos a validar as configurações:
Cadastro de classificação de Entidades: Filtrar Grade Tributária,
Cadastro de tipo de Pedido: Validar Grade Tributaria/Natureza Tipo Documento.

-Quando no Cadastro do cliente há classificação informada o sistema verifica no cadastro de classificação a configuração, se esta como SIM para então valida se há definição na Grade e atribui a nota.
-Quando no cadastro do cliente não possui classificação e ou na classificação esta como NÃO, o sistema verifica e atribui a natureza do tipo de documento.
-Quando no Cadastro do tipo do pedido está para NÃO, o sistema atribui a natureza da nota a mesma natureza do pedido e nem validando a classificação.

Implementamos a informação de "Número Contrato Caução" no cadastro de convênio de boletos, para geração da informação do Contrato Garantia no arquivo Remessa do Boleto Sicoob Cnab 400.

Ajustamos a exibição do saldo inicial na hipótese de filtro de data de conciliação.
Faz-se necessário a atualização do leiaute do relatório.

Foram realizados os seguintes melhorias quando a baixa de título é realizada com Cartão:

Quando realizada uma baixa múltipla:
- Taxa passou a buscar a conta contábil da configuração geral da empresa.
- Taxa está gerando dados referente a integração contábil.
- Novo título contra a operadora considera o novo valor da baixa e não mais o valor inicial do título, considerando juros e multa.

Quando realizada baixa simples:
- Taxa passou a buscar a conta contábil da configuração geral da empresa.
- Taxa esta gerando dados referente a integração contábil.
- Novo titulo contra a operado considera o novo valor da baixa e não mais o valor inicial do titulo, considerando os valores: +juros, +multas, +acréscimo, +Outros Acréscimos, -desconto e -Outras deduções.
- Realizado ajuste na posição do relatório, que anteriormente fica escondido.

Realizado ajuste no recibo para considerar os valores de Outros Acréscimo e Outros Descontos na impressão, para tanto há um novo leiaute.

Ajustamos o cálculo dos valores pagos / troco / desconto para NFC-e, corrigindo inconsistência ocasionada pela inserção de desconto/acréscimo após informar o valor do pagamento.