Gestão Empresarial
Versão 1.2.3.20 publicada em 16/09/2015
Notas de versão
Baixa de Títulos
Financeiro \ Baixa de Títulos - Filtro: Convênio
fechar a tela.
Corrigimos o filtro: Convênio. Quando informado um código de convênio inexistente, não estava sendo possível limpar o filtro, sendo necessário
fechar a tela.
Banco de Dados
Recálculo de Estoque - Custo Final
Implementamos na funcionalidade de recalculo de estoque, nova opção para realizar o recalculo do custo final dos produtos. A funcionalidade é usada para gerar os dados de custo final no cadastro de produto conforme regra utilizada na natureza de estoque.
CT-e
Alteração Endereços WS CT-e/MDF-e - RS/SVRS
Realizamos alteração dos endereços de WS de CT-e e MDF-e utilizados pela UF do RS e pelas demais UFs Atendidas pelo ambiente SVRS conforme novos endereços disponibilizados pela receita estadual do Rio Grande do Sul.
Para utilizar os novos endereços, o usuário de CT-e e MDF-e deverá acessar o painel de configurações no módulo CT-e e salvar o registro da filial desejada, automaticamente serão gravados os novos endereços.
Cadastros
% Cota Capital Funrural - Cadastro de Fornecedores
Adicionamos o campo "% Cota Capital Funrural" no cadastro de Fornecedor, assim como já existente no cadastro de clientes.
Contas a Receber
Financeiro \ Contas a Receber - Cópia de Títulos - Carteira
Melhoramos a cópia do contas a receber parcelas, para levar a carteira para o novo lançamento.
Contratos
Faturamento - Contratos - Método Agrupamento [Cliente/Contrato]
um lançamento zerado.
Corrigimos geração do lançamento das notas de serviço, quando utilizado Método Agrupamento [Cliente/Contrato], onde em alguns casos estava sendo gerado
um lançamento zerado.
Estoque
Requisições - Configuração Valor Unitário - Entradas
Atenção usuários de requisições com operação de entrada, a partir da nova versão, será validada a opção de configuração valor unitário para os lançamentos de entrada, assim como já era validado nas operações de saídas.
Exportar Livro Eletrônico ISS
Exportar Livro Eletrônico ISS - Ajustar Casas Decimais Valor Serviço
Ajustamos exportação do Livro Eletrônico de ISS, fazendo com que o valor do serviço seja gerado conforme especificações do Layout.
Faturamento
Histórico Cliente - PDV / Cupom Fiscal - Rodapé com Itens
Implementamos no histórico do cliente atual, do cadastro de clientes, na guia de PDV/Cupom Fiscal, o rodapé com informações dos itens de cupom fiscal, possibilitando visualizar quais os produtos lançados no respectivo cupom.
Financeiro
Reimpressão de Boletos - Sugerir Convênio Utilizado na Primeira Impressão
Implementamos melhoria na reimpressão de boletos, fazendo com que, ao acionar a impressão de boletos seja exibido um aviso informando o usuário se a parcela já tiver boleto impresso.
Este aviso vai solicitar confirmação do usuário com as opções: Reimpressão ou Novo Boleto.
Se o usuário selecionar a reimpressão, o convênio utilizado na primeira impressão será carregado automaticamente.
Na geração de novo boleto o processo permanece inalterado.
Baixa de Títulos / Agrupamento Faturas - Filtro Datas
Melhoramos o filtro das datas da tela de Baixa de Títulos e Agrupamento de Fatura. Anteriormente quando já informado uma data final
ao retornar ao campo da data inicial e alterar esta data, o sistema acabava sugerindo a data inicial como sendo a final. Após este ajuste, caso informado uma data final válida ao alterar a data inicial, não será mais sugerido a mesma.
Manutenção de Entidades
Faturamento \ Cadastros - Manutenção de Entidades
NF-e
Casas Decimais - pRedBC e pRedBCST
Aumentamos a quantidade de casas decimais para redução de ICMS e ICMS ST permitindo até 4 casas após a virgula conforme manual NF-e vigente.
Nota Fiscal Serviços
NFS-e DBSeller / WebService
Implementamos a emissão NFS-e Módulo DBSeller - WS.
Para utilizar a funcionalidade é necessário selecionar o Módulo Recepção NFS-e no cadastro de Filiais, e posteriormente cadastrar os endereços WS no Menu NFS-e, Webservices.
Os endereços podem variar entre municípios atendidos, e devem ser solicitados na respectiva prefeitura.
NFS-e - Flynota
Implementamos para ser tratado o valor de deduções de ISS;
Ajustamos o valor líquido conforme layout;
Padronizamos as tags que são geradas na observação da nota, conforme padrão do site.
Melhoramos o processo de envio da NFS-e:
Implementamos para ser tratado o valor de deduções de ISS;
Ajustamos o valor líquido conforme layout;
Padronizamos as tags que são geradas na observação da nota, conforme padrão do site.
Nota Fiscal Venda NF\NF-e
Faturamento - Configurações - Validar Crédito / Pendência Financeira Orçamento Importado
Implementamos novas configurações de faturamento:
- Validar Crédito Orçamento Importado
- Validar Pendências Financeiras Orçamento Importado
Quando configurado como NÃO, e a validação de crédito e pendências financeiras já foi realizada no orçamento, não será solicitado novamente no faturamento da Nota.
Quando configurado como SIM, e a validação de crédito e pendências financeiras já foi realizada no orçamento, será solicitado novamente no faturamento da Nota.
Ordem de Produção
Estoque - Indústria - Ordem de Produção
Corrigimos a cópia da ordem de produção, pois não estava levando a obra informada para o novo registro.
Recalcular Estoque
Estoque \ Banco de Dados - Recalcular Custo Final dos Produtos / Custo Operacional
Adicionamos função para efetuar o cálculo do Custo Operacional. Basta selecionar o botão Verde ao lado da LUPA = "Recalcular Custo Final dos Produtos / Custo Operacional".
Requisições
Consulta Requisições Pendentes - Requisitante
Implementamos nova coluna na consulta de requisições pendentes, "Requisitante" com a informação do respectivo campo no lançamento de requisição.
Sped Fiscal
Ordem de produção - Produto Substituído - Sped Fiscal K235 / K255
Implementamos nos lançamentos de ordem de produção e ordem de produção terceiros, no detalhamento de produtos consumidos, o campo de produto substituído. O campo deverá ser informado quando ocorrer alguma troca de um produto padrão da ficha técnica, onde então no campo de produto substituído deverá ser inserido o código do produto que será trocado, e no campo do produto consumido em si, inserido o novo item utilizado.
Essa informação é gerada nos registros K235 e K255 do Sped Fiscal.
Sped Fiscal - Modelo Documento 13 e 14 - Não gerar registros dependentes
Ajustamos geração dos registros 0150, 0200, 0400 referente a notas de entrada modelo 13 e 14. Tais registros não devem ser gerados por não existir referencia em demais blocos.
Ficha técnica - Percentual Perda
Implementamos no cadastro de produto, Ficha técnica, novo campo de "% Perda". Deve ser informada a perda ou quebra normal percentual refere-se à parte do insumo que não se transformou em produto resultante.
Essa informação é base para geração do campo PERDA do registro 0210 do Sped Fiscal.
Tesouraria
Transferência entre Contas Correntes - Observação
Aumentamos o tamanho do campo Observação do lançamento de transferência entre contas correntes, a partir da nova versão é possível inserir até 1000 caracteres.