Central do Cliente Questor

Melhoramos geração das posições 143 a 147 do arquivo remessa do banco Santander.
Utilizando carteira 5 no cadastro do convênio será gerado nessas posições o código da agência bancária vinculada ao convênio.
Utilizando outras carteiras(diferentes de 5), serão gerados zeros nessas posições.

Adicionamos novo Código/ Descrição: 64301 - DSL - ÓLEO DIESEL A S10

Realizamos melhoria no carregamento de conta contábil débito e conta contábil crédito com base na conta gerencial nos lançamentos de contas a pagar e contas a receber, quando uma das contas for pré-carregada no lançamento e no cadastro da conta gerência não tiver informação da respectiva conta (débito ou crédito) não será apagada a informação sugerida.

Melhoramos geração da posição 252 do arquivo RPS de Barueri-SP. Será gerado na posição 252:
Número: '1' para serviço prestado no Município.
Número: '2' para serviço prestado fora do Município.

Implementamos o cancelamento da NFS-e via Webservice. Na configuração do menu NFS-e \Webservices, deve estar informado o serviço / endereço
de cancelamento.

Realizamos melhoria na geração da mensagem de observação por regra da natureza de estoque em relação a sequência de validação. Na existência de descontos rateados que afetam a regra, a informação era gerada anteriormente a aplicação desse desconto, causando divergência nos dados da obs.

Realizamos alteração na funcionalidade de Dias Mínimo para Vencimento do convênio de entidades para lançamentos no Empresarial, a partir da nova versão a informação será tratada de forma semelhante a função existente "Dia da Virada".

Implementamos nova configuração menu Financeiro \ Configurações: Permite Exclusão de Cheques Emitidos / Recebidos [Sim/Não]. Padrão = [Sim]. Quando configurado como [Não] e o cheque possuir um vínculo com uma baixa de títulos seja do contas pagar ou receber, ao tentar fazer a exclusão, será exibido uma mensagem de aviso informando que não é possível
fazer a exclusão.

Melhoramos cálculo e aplicação de acréscimo da ECF EPSON.

Realizamos melhoria na impressão do comprovante de entrega na ECF devido a possibilidade de duplicidade de numerações e contadores por algum reinício da memória MFD. Importante ressaltar que a pesquisa do documento é realizada pelo CCF.

Ajustamos a geração do arquivo campo 12, removendo o separador de milhar do preço.

Implementamos na integração via conexão banco de dados com o Módulo Fiscal - Questor Tributário, a geração da informação do Cupom Fiscal - Pessoa conforme informação da mesma no PDV.

Implementamos na integração via conexão banco de dados, o envio das informações base para o C110 e C114 do SPED Fiscal de notas de cupom referenciado emitidas em Outras Notas.

Realizamos ajuste na integração via conexão banco de dados com o Questor Tributário Fiscal, referente ao lançamentos gerenciais na contabilização do documento fiscal. Anteriormente a integração era realizada apenas nas operações de entradas, a partir da nova versão, os lançamentos de saídas também terão seus lançamentos gerenciais integrados.

Realizamos ajuste no gerenciamento NFC-e, documentos pendentes, referente a cancelamento do registro não transmitido. O ajuste consiste na atualização do status, cancelamento do financeiro e movimentação estoque.

Implementamos no Frente de Caixa, no uso com NFC-e, a funcionalidade de Pagamento de Títulos TEF, conforme já existente para ECF.

Melhoramos geração do XML da NFS-e Nota Legal, utilizando o serviço "ConsultarLoteRpsResposta". Esse serviço retorna o arquivo XML nos padrões Abrasf, possibilitando assim a sua importação no módulo Fiscal do Questor.

Melhoramos cálculo das retenções de PIS, COFINS e CSLL para lançamentos originados por Pedidos, Orçamento e Ordens de Serviço, fazendo com que ao gerar a nota, os valores retidos já sejam gerados caso o valor de PIS + COFINS + CSLL ultrapassem o valor mínimo para retenção.

Melhoramos tela de importação de dados da nota de venda, implementado no faturamento parcial de pedidos controle de saldo faturado e saldo a faturar para serviços do pedido.

Implementamos validação da origem de cadastro do produto na importação do XML para nota de Compra, onde na vinculação do cadastro do produto ao produto do XML, será apresentado alerta de divergência entre origem do produto no XML e Origem no sistema, solicitando confirmação do usuário.

Implementamos no menu Compras \ Configurações nova opção: "Obrigatório Informar Fornecedor Destino (quando Sintegra/SPED = 57 ou 8)".
Quando essa configuração estiver habilitada, o campo "Fornecedor Destino" da Nota de Entrada se torna obrigatório para os documentos de entrada CTRC e CTE, modelos 8 e 57, respectivamente.

Realizamos ajuste no cancelamento em cascata das NF-e via Orçamento Simplificado onde foi aplicada emissão automática das transferências. O Ajuste consiste na alteração do nome do schema de evento do cancelamento da NF-e devido a alterações da NF-e 3.10.

Adicionamos o filtro: Cidade nas chamadas dos relatórios:

Financeiro\Relatórios : Contas a Receber;
Financeiro\Relatórios : Contas a Receber - Juros ;
Financeiro\Relatórios : Recebimentos.

Corrigimos o filtro: Moeda dos relatórios do menu: Financeiro \Relatórios: Pagamentos

Implementamos na tabela dos lançamentos de PDV, a informação do Vendedor Indicador, que é oriunda de Orçamento-DAV. Com tal informação nos registros de PDV é possível extrair a comissão do vendedor indicador nos relatórios em Faturamento, Relatórios, Comissão, Vendedor Indicador.

Realizamos ajuste na geração do campo 2 IND_OPER do registro C113 do Sped Fiscal considerando a operação do documento referenciado.

Corrigimos geração do Sped Fiscal, para não gerar o registro C100 dos lançamentos de outras notas com status de pendente.