Central do Cliente Questor

Realizamos melhoria na validação da informação do texto de cabeçalho e rodapé do email do usuário gerando tal texto na funcionalidade de envio de email.

Implementamos geração do arquivo de integração com o software Acode. Para efetuar a geração do arquivo, acesse o menu Arquivos \ Gerador de Arquivos e selecione o tipo de arquivo "ACODE". Os arquivos gerados tem a finalidade de levar os dados dos produtos, pedidos e notas fiscais do Gestão Empresarial para o Acode.

Realizamos alteração na geração do arquivo Siga:
Livro Movimento - Referente as datas de geração, volumes, quantidades e número de endereço.
Receituário Resp. Estabelecimento - Referente as datas de geração, área a tratar e número de endereço.
Receituário Resp. Técnico - Criamos a opção da geração do arquivo por parte do responsável técnico.

Implementamos a importação de nota fiscal de prestação de serviços de São Paulo (Nota Paulistana Versão 4.04) no módulo de compras. A importação de NFS-e pode ser acessada na opção "Importar NFS-e" do detalhamento de Nota Fiscal de Entrada.
Na tela basta indicar o município de emissão da nota no campo "Cidade", e selecionar os arquivos a serem importados.
Antes de efetuar a importação, verifique se o módulo de importação do município para o qual deseja efetuar a importação está disponível, acessando o menu Administração \ Cadastros \ Cidades, no campo "Módulo NFS-e Importação Entrada"
Caso a nota fiscal que deseja efetuar a importação não esteja disponível, poderá ser feito pedido de implementação na Central do Cliente Questor.

Melhoramos a validação do Documento/Série na importação do XML de CT-e para que permita importação do mesmo número de documento mas com séries diferentes.

Realizamos alteração na exibição da contabilização nos lançamentos para que seja exibida apenas informação referente ao registro da respectiva origem de abertura da tela.

Realizamos melhoria na validação da contabilização lançada manualmente nos lançamentos financeiro perante a alterações do registro.

Realizamos validação do valor de saldo anterior de contas sintéticas no relatório de balancete considerando o período de geração do relatório.

Melhoramos a validação da informação de contas sintéticas/analíticas nos lançamentos de desdobramento de custo, não permitindo a informação de contas sintéticas.

Ajustamos a validação para o filtro Origem nos relatórios de movimentação de estoque por almoxarifado.

Adicionamos o filtro de Vendedor NFV nos relatórios de controle de entrega permitindo informar o vendedor da nota fiscal de venda, filtrando então apenas suas respectivas vendas e outras notas relacionadas a tais vendas.

Realizamos atualização da tabela CEST - Código Especificador da Substituição Tributária.

Implementada funcionalidade para controle/impressão de quantidade de Selos IPI para empresas que necessitam deste controle.
-Implementado dentro do cadastro de NCM um check BOX que quando marcado será habilitado no cadastro dos produtos que utilizam esse NCM um campo para informar a quantidade de selos

Quando realizada uma venda destes produtos ao faturar o sistema irá inserir uma mensagem com a quantidade total de selos emitidos na nota
-A quantidade é o cálculo da quantidade se selos informado no cadastro do item x a quantidade do item informada na venda.

*PS: Se após faturado os itens com selos forem editados, É NECESSÁRIO EXCLUIR A MENSAGEM, para que ao re-faturar o sistema re-calcule as quantidades, caso contrário ficará gravado a quantidade da nota inicial: select NR_SELOS_IPI from TMP_FATURAMENTO.*

Implementado no relatório de faturamento NCM uma flag de forma a apresentar todas as vendas dos itens que possuem ou em determinado momento foram configurados e realizada a venda com controle de selo IPI.

Realizamos ajuste na geração do relatório de produtos sem movimentação de estoque conforme período de indicação de data inicial e final.

Quando a empresa possui as configurações de controle de estoque por almoxarifado e por lotes, ao gerar pedidos a partir de orçamentos o sistema apresente na tela: o saldo atual, a quantidade de outros pedidos,(estoque que está reservado para faturamento de outros pedidos e então não conta como disponível)quantidade vendida nesse pedido e o saldo disponível, tudo isso separado por lote e por almoxarifado.

Realizado ajuste no relatório de comissão por faturamento referente aos filtros de produto e serviço, onde quando informado no filtro algum produto e ou serviço, ou ambos, está apresentando no corpo do relatório apenas informações referente ao filtros, salvo a exceção das devoluções que apresentam todas os itens devolvidos.

Realizada implementação para que nos Orçamentos seja possível informar os dados referente aos metros lineares, quando o item estiver configurado, sendo eles a quantidade do item e a quantidade em metros, e assim realizada multiplicação é obtida a quantidade total do item

O cálculo é apresentado no campo observação do item quando em um Orçamento Normal, assim como já é para os cálculos: Metros Cúbicos e Metros Quadrados.

Realizado o controle de conversão de quantidade nas notas fiscais de devolução
Quando realizada uma devolução de compra onde na entrada da nota a quantidade do item foi convertido, agora na devolução ele interpreta o cálculo realizado para conversão X saldo em estoque e faz a devolução corretamente.

Realizamos melhoria nas telas de conferência de entrada de notas de venda e PDV onde caso usuário informar um item fora da lista de conferência do lançamento será apresentada mensagem de aviso.

Realizado ajuste para que nas Ordens de Serviço e em Outras notas seja validada o Saldo/Análise de crédito do cliente.

Para que seja realizado o controle de análise de crédito, é necessário ter as seguintes configurações:
-As Situação de Ordem de Serviço/Orçamento devem estar SIM validar Crédito;
-A Forma de Pagamento, também deve estar SIM para validar Crédito.

O controle ocorre da seguinte maneira:
-Caso o limite esteja Zerado, quando o usuário clicar em detalhamento, antes de informar os produtos, apresenta a mensagem Cliente COM LIMITE DE CRÉDITO ZERADO!
-Caso o cliente possui valor de crédito, permite informar os itens porém realiza o controle ao faturar a ordem/ nota fiscal.

Tratamos a inserção de itens nos orçamentos / pedidos, evitando duplicação do item quando ocorrer a existência de mais de um número de FCI para um produto.

Implementamos nova funcionalidade de Consulta Lote NFS-e na tela de faturamento agrupado de NFS-e. Ao filtrar os títulos na opção "Exibir Notas Fiscais de Serviço Sem Status" serão listadas as notas faturadas que contam protocolo mas não contam com status de retorno da prefeitura, permitindo então utilizar a nova opção de consulta de lote retornando então a informação do status junto a prefeitura.

Realizamos ajuste na geração de parcelas de contas a pagar na integralização de cota capital de saída.

Implementamos o layout CNAB 240 para integração bancária com a cooperativa SICOOB. A partir desta versão estará disponível a impressão de boleto, geração de arquivo remessa e importação de arquivo retorno.

Realizamos tratamento na geração do arquivo remessa BRB conforme tamanhos dos campos.

Adicionamos as opções de marcar todos e desmarcar todos os títulos na tela de baixa de título no PDV.

Realizada melhoria na função de emissão de redução Z no PDV, onde passou a validar a configuração no cadastro do usuário a opção Permitir Suprimento PDV/ECF, quando a mesma esta como NÃO, no PDV ao emitir a redução Z o campo para informar o valor referente ao SUPRIMENTO/SANGRIA fica desabilitado, da mesma forma quando a configuração esta para SIM, o sistema habilita o campo.

Realizamos melhoria na validação do estoque na importação de DAV para PDV NFC-e.

Realizada melhoria na impressão dos relatórios para que independente da quantidade de relatórios/NFCE, não precise realizar logoff do sistema, por conta de mensagem de erro.

Implementamos geração do e-mail e telefone do tomador do serviço para NFS-e Ginfes.

Adicionamos a geração das Tags de Inscrição Municipal e Estadual do tomador do serviço na NFS-e Flynota.

Incluímos na NFS-e e-Transparecia de Jaú SP a geração do PDF da Danfe no anexo do Email enviado ao tomador do serviço.

Realizado ajuste para que após transmitir a nota fiscal de serviço, os dados de registro da mesma como protocolo, número, chave, a ser apresentados na tela, assim possibilitando consultas e impressão da DANFE.

Realizada melhoria para que quando utilizada a impressão coletiva de notas ficais onde possuam lançamentos iguais porém com origens diferentes o sistema gere relatórios Danfes separados.

Se faz necessária atualização dos relatórios.

Adicionamos validação do município na NFS-e GOVBR layout 2.02.