Central do Cliente Questor

Implementamos o evento de Carta de correção no CT-e OS.

Ajustamos a comunicação com os Web Services do estado MS, na emissão do CT-e 3.0 referente a mensagem de Unsupported Media Type.

Implementamos no CT-e a opção "CT-e Globalizado". Para utilizar a funcionalidade deve-se observar algumas validações.

No cabeçalho do CT-e informar o novo campo "CT-e Globalizado" como Sim.

Validações CT-e Globalizado:

- UF de início deve ser igual a UF de fim da prestação
- Tomador do CT-e deve ser Remetente ou Destinatário
- Deve existir grupo de informações de documentos transportados do tipo NF-e
- SE Tomador do Serviço for Destinatário, o número de remetentes (CNPJ diferentes) nas chaves de acesso das NFe transportadas deve ser superior ou igual a 5.
- SE Tomador do Serviço for Remetente todas NF-e transportadas devem ser do mesmo emitente
- SE Tomador do Serviço for Destinatário e ambiente for Produção o campo razão social do Remetente deve ser informado com a literal “DIVERSOS”.
- SE Tomador do Serviço for Remetente e ambiente for Produção, o campo razão social do Destinatário deve ser informado com a literal “DIVERSOS”.
- SE Tomador do Serviço for Destinatário, o campo CNPJ do remetente (rem/CNPJ) deve ser informado com o CNPJ do emitente do CT-e.
- SE Tomador do Serviço for Remetente, o campo CNPJ do Destinatário (dest/CNPJ) deve ser informado com o CNPJ do Emitente do CT-e.
- SE Não for informado indicador de CT-e Globalizado e informado grupo de NF-e em documentos transportados, não devem existir diversos remetentes nas chaves de acesso das NF-e informadas.

Ajustamos a emissão do CT-e para verificar o campo "TOMADOR DO SERVIÇO" informado, e gerar a tag indIEToma:

0 - Remetente, verificará o cadastro da entidade do "REMETENTE".
1 - Expedidor, verificará o cadastro da entidade do "TRANSPORTADOR EXPEDIDOR".
2 - Recebedor, verificará o cadastro da entidade do "TRANSPORTADOR RECEBEDOR".
3 - Destinatário, verificará o cadastro da entidade do "DESTINATÁRIO"
4 - Outros, verificará o cadastro da entidade do "OUTROS TOMADOR".

Após encontrar a entidade correspondente aplicará a regra abaixo conforme configuração do campo Inscrição Estadual:

-SE estiver 0 - Não configurado e possuir inscrição estadual, indIEToma = 1
-SE estiver 0 - Não configurado e inscrição estadual ISENTO, indIEToma = 2
-SE estiver 9 - Não Contribuinte, indIEToma = 9
-SE estiver 1 - Contribuinte de ICMS, indIEToma = 1
-SE estiver 2 - Isento, indIEToma = 2

Efetuamos ajuste referente a validação da tag na importação da Declaração de Importação - DI.

Alteramos a hierarquia de validação de valor mínimo de venda da Tabela de Preço x Cadastro de Produto:

-Validar o valor mínimo de venda da Tabela de Preço, caso não existir irá validar pelo cadastro de produto.

Implementamos validação da opção de ICMS Desonerado na importação de XML para Nota de Compra, quando a natureza de estoque estiver com a respectiva opção como Sim, o ICMS Desonerado do XML será descontado na nota.
Também implementamos a importação do valor de ICMS Desonerado nas devoluções de Venda, caso a nota de Venda tenha ICMS Desonerado e a Natureza de Devolução estiver configurada para gerar o ICMS Desonerado, o mesmo será importado para a devolução.

Realizamos ajuste ao buscar a natureza de estoque vinculada ao produto, quando realizada a pesquisa do material através da digitação de parte da descrição do nome do produto.

Atenção!
Realizamos melhorias na geração dos relatórios de Contas a Pagar e Receber Posição. Usuários que utiliza relatórios personalizados deverão entrar em contato com a equipe de suporte de relatórios para adequação dos mesmos.

Realizamos tratamento nos segmentos A (TED/DOC) e O (Concessionárias) do DDA Itaí Sispag. Também realizamos ajuste nos registros totalizadores.

Realizamos ajuste na importação do arquivo retorno do DDA Sispag Itaú Segmento J.

Realizamos melhoria na funcionalidade de pesquisa de Códigos de Identificação no PDV.
Para utilizar a funcionalidade é necessário configurar:
Configuração Padrão: Pesquisar Produtos por Códigos Identificação Vinculados
Configuração do PDV: Pesquisar Códigos de Identificação do Produto

Estando ambas como sim, nas pesquisas de Códigos de Barras e Códigos Múltiplos do PDV será pesquisado também o código de identificação do produto e seu detalhamento.

Implementamos o novo módulo de emissão de NFS-e Agili Blue Core.
Para Utilização é necessário configurar o respectivo módulo na Filial, Configurar a Atividade Econômica do Emissor inserindo o CNAE Municipal e vincular as atividades econômicas aos serviços.

Efetuamos ajuste no cálculo realizado baseado em regra de Custo de Operação, nos lançamentos de Outras NF.

Efetuamos ajuste ao salvar as configurações de NF-e para filiais com UF igual a ES, ao salvar o registro serão criadas as URL's com os Web Services de eventos correspondentes.