Central do Cliente Questor

Implementamos na rotina de integração de pedidos:

-Importação das informações para cadastro do transportador de forma automática.
-O Código do transportador cadastrado ou se já existente, será gravado no pedido importado.
-Para o correto funcionamento o Layout "IntegracaoPedidos.pdf" (versão 1.2.18.0) deve ser consultado para verificar as instruções de como gerar o arquivo texto.

Alteramos a metodologia de geração do arquivo e integração via conexão BD da pessoa conta contábil, considerando a data inicial e final de integração para filtro das entidades a serem integradas utilizando como parâmetro a data de atualização da entidade.

Implementamos as alterações referentes ao layout para emissão do CT-e 3.00:

- Implementado o Schema para versão 3.00
- Em campos de data as tags serão geradas no formato UTC. Exemplo: "2010-08-19T13:00:15-03:00".
- O código do RNTRC é obrigatório, verificará no cadastro de entidade da filial o qual deve estar configurado como transportador e no cadastro correspondente informado o número do RNTRC.
- Importação de XML do CT-e 3.00 no Empresarial.
- Retiradas da rotina do CT-e: informações sobre o seguro, CIOT, Veículo, Motorista, Vale Pedágio, Indicador de Forma de Pagamento, Cargas Perigosas e Tipo do Modal Rodoviário.
- Para se possível transmitir a anulação ou substituição, o tomador quando contribuinte, terá que emitir o evento de prestação em desacordo.

Realizamos ajuste na geração dos estados de percurso no MDF-e Layout 3.00.

Ajustamos o relatório de inventario para permitir "Exportar Arquivo de Texto - Ctrl + E"

Realizamos ajuste na validação da funcionalidade de abrir tela de desdobramento de custos na Ordem de Compra verificando a origem do lançamento de desdobramento para carregar a tela.

Implementamos a funcionalidade de importação de arquivo XLS e CSV no desdobramento de custos, permitindo realizar o desdobramento conforme arquivo importado.
Layout e exemplo disponível em \nQuestorEmp\Layouts\Desdobramento.

Adicionamos no lançamento de desdobramento de custo, o campo "Colaborador" permitindo vincular o Funcionário para o qual o desdobramento é realizado.
Também adicionamos o filtro de Colaborador nos Relatórios Contábeis / Custos.

Incluímos a opção de vinculo do "Colaborador" nas funções de análise de Custo/Receita Orçada x Realizada. Também adicionamos o filtro de Colaborador nos respectivos relatórios.

Implementamos a NFS-e via Webservice do Município de João Pessoa - PB.

Implementamos nova funcionalidade de gerenciamento/classificação dos lotes em Pedidos, permitindo que um item que esteja informado em determinado lote, possa ser gerenciado a ponto de dividir suas quantidades em mais de um lote.
A opção está disponível pelo ícone "Classificar Lotes" na Toolbar dos lançamentos de pedidos. Para habilitar a opção é necessário que a empresa utilize controle de lotes.

Implementamos no cadastro de contrato, novo detalhamento para projeção do desdobramento de custo/receita. Com a informação, é possível gerar o desdobramento de custos/receitas em notas fiscais geradas a partir de contratos já no momento do faturamento dos contratos, gerando o desdobramento conforme projeção realizada no mesmo.

Atenção!
Realizamos mudança na validação de Moedas/Cotação/Valor Unitário Moeda nos lançamentos de Pedidos e Orçamentos.
A partir da nova versão, ao lançar um Pedido ou Orçamento com tabela de preços vinculando uma Moeda e existindo cotação, o Valor de Tabela será gerado como "Valor Unitário da Moeda", e sua conversão sobre a cotação será gerado no "Valor Unitário" do item.
Também ocorreu mudança quando for informada Moeda com cotação no lançamento de Pedido/Orçamento e não existir tabela de preço, o "Valor Unitário Moeda" será sugerido pela conversão do valor unitário peça cotação, chegando então ao valor do item na respectiva moeda.

Implementamos nova funcionalidade de Desconto/Bonificação na Gestão de Contratos. A funcionalidade permite que seja informado um valor ser gerado como Desconto no lançamento da Nota Fiscal dos serviços do Contrato e o respectivo período no qual o desconto se aplica. Para utilizar a função, basta inserir no detalhamento de Gestão de Contratos, a informação de de "Desconto/Bonificação" e o respectivo período de aplicação.

Alteramos a validação da comissão agrupada no lançamento de pedidos considerando como filtro o subgrupo do produto vinculado ao agrupamento.

Realizamos melhoria na funcionalidade de troca de itens de pedidos. Quando realizada a troca, será atualizada tela com os novos valores/quantidades dos itens do pedido.

Realizamos ajuste para que seja possível utilizar a opção "Ocultar/Manter dados da pesquisa ao fechar a janela" na pesquisa de Materiais.

Implementamos funcionalidade de vinculo de Tabela Contábil no Acerto Financeiro Acréscimo/Descontos de Cooperados, gerando o lançamento de Contas a Pagar/Receber contabilizando conforme tabela.
Também realizamos o vinculo da Tabela na Integralização da Cota Capital.

Ajustamos na baixa múltipla de titulo, a formatação do valor "zero" digitado sem as casas decimais, nos campos de descontos,juros e multas.

Realizamos a implementação do registro J-52 para o DDA Sispag Itaú.

Ajustamos a consulta de Entidade na tela de conciliação financeira automática para considerar fornecedores e clientes.

Adicionamos nova funcionalidade no vinculo de Alíquota de ICMS por Empresa/Filial do cadastro de produtos. A partir da nova versão é possível vincular a "Situação Tributária ECF" e "Natureza Dentro UF" utilizados para ECF permitindo a venda no do mesmo produto em filiais diferentes com configurações de ICMS diferentes.

Realizamos melhoria na geração do QR Code de NFC-e em Contingência.

Realizamos melhoria na impressão de Sangria/Suprimento no frente de caixa NFC-e / SAT, gerando o relatório em primeiro plano.

Realizamos ajuste na validação da opção "Informar técnico como vendedor" das configurações de Ordem de Serviço para importação do DAV OS no PDV.