Central do Cliente Questor

Ajustamos a integração das duplicatas de notas fiscais quando os documentos estão cancelados.

Realizamos alteração da geração de vencimento do contas a pagar referente a impostos retidos em Compras, considerando o vencimento a partir da data de Emissão.

Criamos em Compras, Configurações, nova opção "Regra Quantidade Sugerida" permitindo que o valor de Quantidade Sugerida na tela de Sugestão de Compra possa ser personalizado com regras utilizando as variáveis da tela.

Realizamos ajuste na validação da quantidade de itens do XML de NF-e na importação para Nota de Compra com relação ao Status da Ordem de Compra Vinculada.

Realizamos ajuste na geração de Ordem de Compra a partir de Sugestão de Compra considerando a seleção "Gerar" para os itens de determinado Fornecedor.

Implementamos no cadastro de Histórico Contábil, a opção "Código Histórico Vinculado" permitindo informar o código do Histórico relacionado no Gestão Contábil, na integração será levado tal código quando existir.

Adicionamos validação da opção "Validar Estoque Quantidades Outros Pedidos" para edição dos itens nos pedidos.

Implementamos a geração do grupo de informações de Compras ZB no XML, tag xPed. Anteriormente a tag xPed era gerada exclusivamente no grupo de Informações dos Produtos, a partir da nova versão, ao informar a "Nr. Ordem de Compra" no cabeçalho da nota será gerado o xPed do Grupo de Informações de Compras no XML da NF-e.

Adicionamos validação do Status de Ordem de Serviço Agrupada em Outro lançamento, não permitindo mais a edição do registro.

Realizamos melhoria na exibição/permissão de tabelas de preço vinculadas ao cliente, permitindo apenas a seleção de tabelas com vínculo.

Realizamos ajuste na função de "Gerar Contas Contábeis Fornecedores" permitindo a geração das contas de todos os fornecedores que não tiverem tal registro.

Ajustamos a informação do campo "Unidade Tributável" do cadastro de NCM, permitindo até 6 caracteres.

Alteramos a metodologia de geração das informações de Referente e Observações do Contas a Pagar e Receber com origem em Acerto Cooperados - Acréscimos/Descontos. No campo Referente será gerado o valor ou percentual unitário de acréscimo/desconto, e no campo Observações a informação de Acréscimo ou Desconto e Notas Fiscais envolvidas.

Realizamos melhorias na rotina de Conciliação Automática:
Pesquisa de Entidade, Conta Contábil e Histórico Contábil com novas informações nas grids.
Gerar Lançamento Diário, Novos Campos Referente e Observação, permitindo a informação para geração do Lançamento.
Atualização da Tela de Títulos do Extrato após geração de Lançamento Diário.
Otimização de funções de atalho de fechar a tela e menus do sistema.

Realizamos melhoria na funcionalidade de Conciliação Automatizada, permitindo a seleção da conta corrente caso a mesma não seja encontrada no sistema.

Adicionamos novos códigos de Tributação ISSQN NFS-e para Módulo "Pública":
10 - ISS Fixo
11 - ISS Devido para o Município (Simples Nacional)
12 - ISS Devido para outro Município (Simples Nacional)
13 - MEI
14 - ISS Retido tomador (Simples Nacional)

Realizamos adequação da geração da Discriminação do Serviço trocando a quebra de linha por Pipe Conforme Layout do RPS.

Ajustamos na emissão e consulta das NFS-e para que a busca da numeração exiba e grave o número gerado pela Prefeitura, no módulo GOVBR (2.02).