Central do Cliente Questor

Realizamos alteração na geração do campo 03 – ECF_MOD, referente ao registro C400 do SPED, a partir dessa versão, a informação enviada será o modelo da impressora.

Adicionado a geração dos registros C350/C370/C390 de Nota a Consumidor Modelo 02, no SPED Fiscal.

Implementado no módulo de CT-e, na rotina de importação NF-e, a opção para selecionar um diretório com vários arquivos XML's.

Melhoramos a importação de XML de CT-e nas Compras, referenciando automaticamente os documentos vinculados ao XML do CT-e.

Realizamos melhorias na tela de Sugestão de Compra:

- Colunas com Estoque Mínimo e Máximo (definidos por filial ou produto).
- Coluna com o Tipo de Custo (definido nas configurações de compra), valor que será utilizado para gerar a ordem de compra.
- Coluna da sugestão passa a ser editável, e será utilizada como base para gerar a ordem de compra.

Efetuamos ajustes no desdobramento automático de custos na ordem de compra, ao sair de tela de produtos ou parcelas.

Alteramos a forma de identificação das pessoas estrangeiras e suas respectivas contas contábeis na integração com o Questor Gestão Contábil.
Atualmente para cadastrar uma pessoa estrangeira no Questor Gestão Empresarial, é necessário informar zeros no CPF/CNPJ, dificultando a identificação da conta contábil respectiva, pois podem ser cadastradas inúmeras pessoas estrangeiras com o mesmo CPF/CNPJ.
Para tratar tal situação, será utilizado como identificador o "Código Registro Internacional" existente no cadastro de pessoas, para garantir que o identificador da conta contábil seja único, e a integração da pessoa bem como a contabilização sejam efetuadas corretamente.

Efetuado ajuste na variável @VL_OUTRA, disponível na montagem de Regra “Valor do Lançamento” da tabela contábil, para que a mesma considere:

- O valor VL_OUTRAS das Notas de venda.
- O valor VL_OUTROS das Notas de Compra.

Implementamos no relatório de produtos sem movimentação o filtro “Dias sem Movimento”, o mesmo possibilitará ao usuário filtrar os produtos que não tiveram movimentação em um determinado número de dias.

Realizamos ajuste no lançamento de múltiplos números de série em itens da requisições.

Melhoramos o bloqueio das vendas provenientes de orçamentos, que possuam clientes com data de licença definida e produtos controlados pela Polícia Federal, aplicando as seguintes validações:

-Se a licença do cliente estiver vencida ira bloquear ao transmitir a NF-e.
-Se o parâmetro para verificar quantidades permitidas sem licença estiver ativo ira validar o mesmo.

ATENÇÃO! – Alteradas regras para gerar parcelas a receber:

Gerando parcelas baseadas no Dia do Vencimento e no Dia da Virada: 

-Se existir um Convênio informado e o mesmo possuir um dia de vencimento, ira utilizar o dia de vencimento e de virada do Convênio.
-Se existir um Cliente informado e o mesmo possuir um dia de vencimento, ira utilizar o dia de vencimento e de virada do Cliente.
-Se existir uma Forma de Pagamento informada e a mesma possuir um dia de vencimento, ira utilizar o dia de vencimento e de virada da Forma de Pagamento.
-Se não existir nenhuma das configurações acima, utilizara apenas o dia de virada da Forma de Pagamento, se configurado.
-Se a configuração para validar primeiro a Forma de Pagamento estiver configurada como “Sim” (a configuração existe para Notas de Venda, Orçamentos e Pedidos), inverterá a ordem: pesquisando na Forma de Pagamento e depois no Cliente.

Vencimento:

-Para gerar a data de vencimento da parcela, é verificado se existe um dia de vencimento, 
-Caso sim, gera sempre uma data de vencimento para cada mês no dia configurado (exemplo: 08/09/2017 - 08/10/2017 – 08/11/2017).
-Caso não, gera de acordo com os intervalos de dias da Forma de Pagamento ou os informados manualmente (disponível nas parcelas do pedido e notas de vendas).
-Para gerar o mês de vencimento, é verificado se existe um dia de virada. Caso sim, verifica se o dia da data base (data referência para gerar as datas de vencimento, como a data de emissão por exemplo) é maior que o da virada, se for será adicionado um mês as datas de vencimento.
-Para finalizar na geração da data, é verificado a configuração existente na Forma de Pagamento se pode alterar data gerada quando a mesma for final de semana (Sábado ou Domingo), podendo a data ser antecipada para sexta-feira, postergada para segunda-feira, ou se mantêm a data de vencimento no final de semana (padrão).

Efetuamos ajuste ao devolver notas de compras, nas quais foram utilizadas as unidades de conversão na entrada, a devolução será realizada com o mesmo padrão de quantidades enviadas pelo fornecedor.

Implementamos nova rotina para seleção dos números de série nas devoluções (Vendas/Compras), tais lançamentos irão movimentar as entradas e saídas para controle de estoque (séries disponíveis).

Adicionado o campo de Tabela Contábil no cadastro de contratos, quando informado, ao gerar a Nota Fiscal, será carregada a respectiva tabela contábil.

Implementamos a geração automática do campo "Código Registro Internacional" ao cadastrar pessoas do exterior. Tal código será gerado com base no código de cliente/fornecedor.

Alteramos a pequisa de produtos realizada através do código de identificação.

Em Administração => Configuração Padrão do Sistema, Se configurado a opção “Pesquisar Produtos por Códigos Identificação Vinculados = SIM”, a pesquisa será realizada da seguinte forma:

-Pesquisa no Material
-Pesquisa no código de Barra
-Pesquisa a identificação do produto no código vinculado e no cabeçalho do material.
-Pesquisa na descrição.
-Pesquisa código de Barra
-Pesquisa identificação do produto no código vinculado e no cabeçalho do material.
-Pesquisa na descrição.

Alteramos o cálculo das retenções de IRRF e INSS nas notas de prestação de serviço, fazendo com que o valor seja retido somente quando ultrapassar o valor mínimo para a retenção da configuração de impostos.

Implementamos função de Conversão de Unidade Tributável no XML – informações contidas nas Tags uTrib, qTrib e vUnTrib, para notas de exportação.
Para utilização é necessário realizar o vínculo da unidade tributável de exportação no cadastro de NCM.

Melhoria efetuada em Outras NF referente a documentos de terceiros, validando que obrigatoriamente seja informado um número de documento.

Efetuamos ajuste na pesquisa de notas de venda a partir do link gerado no pedido.

Ajuste no relatório de Eventos para exibição das informações de eventos, inseridos através do cadastro de cliente.

Ajuste efetuado na exibição das informações ao selecionar uma data de baixa especifica, nos relatórios de Pagamentos/Recebimentos.

Implementamos a geração dos Registros de Desconto e Dias Desconto Boleto, no Arquivo Remessa de boletos Bradesco.

Alteramos a metodologia de geração dos lançamentos contábeis considerando a data de lançamento para geração do registro de contabilização.

Implementamos um totalizador para os lançamentos localizados no sistema.
Ajustados a localização automática dos registros de débito (origem LDS e CPB).

Implementamos a leitura de layouts OFX Bancoob, Santander e Banco do Brasil na conciliação bancária automática.

Ajustamos a Consulta de Anotações na Agenda a partir da tela de baixa de títulos.

Implementamos nos módulos NFC-e e SAT, relatório para controle de caixa por operador. Essa funcionalidade introduz no Gestão Empresarial um controle prático e efetivo da movimentação financeira efetuada pelo operador, proporcionando agilidade na conferência / fechamento de caixa.

Otimizamos a usabilidade da emissão de NFC-e e SAT no Frente de Caixa aumentando a agilidade no lançamento de documentos, autorização e impressão.
Para utilizar a nova rotina é necessário:
Usuário - Configurar Impressão: Não
Faturamento - PDV - Configurações - Impressão Rápida: Sim
Faturamento - PDV - Configurações - Modelo Impressão/Tipo de Emissão/Frete

Quando configuradas tais opções, no fechamento da venda NFC-e/SAT não será mais aberta tela de transmissão, confirmação e impressão, todo o processo será disparado automaticamente.

Também otimizamos a emissão em contingência, caso seja identificada falta de conexão ou serviço da Sefaz fora de operação, será automaticamente direcionada emissão em contingência. Além desta melhoria, a tela de Gerenciamento NFC-e recebeu a opção de transmitir todos os documentos pendentes e em contingência de forma dinâmica.

Melhoramos a funcionalidade de baixa múltipla de títulos do PDV com:
Ajustes na tela de emissão de comprovante.
Melhorias na impressão dos Recibos.

Realizamos ajuste na validação da opção do usuário "Cancela fechamento NFCe/SAT DAV" permitindo inserir e alterar itens após cancelar o fechamento no PDV.

Alteramos a geração do Código de Barras na ECF Bematech 4200 considerando o padrão GTIN.

Alteramos a metodologia de finalização da transação TEF para NFC-e/SAT, anteriormente era necessário confirmar a impressão do comprovante de transação, a partir da nova versão, a operação é confirmada automaticamente.

Implementamos a integração do Empresarial com o módulo E-Doc do Questor Zen.

Para utilizar: O cliente deve adquirir uma licença de acesso do E-Doc (caso ainda não possua) ou utilizar um usuário fornecido pelo seu escritório contábil tornando possível o envio de documentos do Empresarial aos mesmos. 
Com os dados de acesso em mãos, basta acessar as Configurações E-Doc e informar a URL e no cadastro de usuários do sistema a chave de acesso. Depois de efetuar essas configurações, no cadastro de Filiais habilitar a Sincronização com E-Doc.
Funcionamento: Após gerar qualquer tipo de relatório no Empresarial, haverá um ícone no cabeçalho da impressão para sincronizar com o E-Doc através de um Web Service exclusivo para essa finalidade, antes de transmitir será efetuada a busca das categorias do E-doc que são permitidas.

Implementamos a validação do valor máximo de desconto configurado para Grupo/Usuário, ao efetuar baixas múltiplas de títulos no financeiro do empresarial.

Implementamos na opção "Tributação ISSQN NFS-e" da natureza de estoque, a validação do módulo NFS-e Thema para Passo Fundo/RS, exibindo os respectivos códigos de tributação conforme layout/manual.

Efetuado ajuste para enviar a inscrição Municipal do Tomador quando o ISS for Retido, para o módulo Agili Blue – Prefeitura de Claudia-MT.

Ajustamos geração de NFSe Coplan e GOVBR 2.02 com a possibilidade de múltiplos serviços na mesma nota fiscal.