Central do Cliente Questor

-Implementado uma coluna, onde a informação C = Contato e E = Entidade.
-Ajustado a rotina para edição dos registros de contatos.
-Inserido mensagem de aviso para o Usuário ao selecionar uma entidade para edição.

Implementamos na tela de importação do arquivo de baixa de títulos, a validação da entidade com CPF/CNPJ com duplicidade no cadastro, não exibindo registros inválidos.

Alteramos a regra de geração dos lançamentos financeiros da importação de arquivos NFC-e/CF-e. A partir da nova versão quando habilitada opção de "Gerar Lançamentos Financeiros", serão avaliadas as tag "tPag" para geração dos registros de contas a receber ou caixa.
O Código 01 irá gerar lançamento em caixa, demais geram contas a receber.

Na opção de Importação de Dados, incluímos a opção de importação de arquivos DAT/TXT com dados de reembolso de despesas, gerando a informação de contas a receber.

Implementamos na integração de lançamentos de conhecimento de transporte a validação das tabelas contábeis vinculadas na natureza (CFOP), assim quando um lançamento é integrado, a tabela contábil vinculada a CFOP já é gravada no seu detalhamento de ICMS/ISS.

Ajuste realizado na geração do código numérico (cCT e cMDFe) das chaves de acesso do CT-e e do MDF-e.

Implementado a rotina para escolha do lote na tela de solicitação de transferência entre filiais.

Alteramos a regra de negócio para geração dos impostos retidos e financeiro a pagar nos lançamentos de entradas de Notas de Serviço. A partir da nova versão, será possível optar em gerar os impostos retidos automaticamente sem gerar lançamento financeiro, para tanto deve-se utilizar as configurações:
Natureza de Estoque: Configuração de Impostos Retidos - NF Entrada
Cadastro de Empresa: Configuração Gerar Contas a Pagar Impostos Retidos

Quando existir configuração da natureza e da empresa, será gerado retido e contas a pagar.
Quando existir configuração da natureza e não existir na empresa, será gerado apenas retido.
Quando não existir configuração de natureza e existir na empresa, não será gerado retido nem contas a pagar.
Quando não existir configuração na natureza e nem na emprsa, não será gerado retido e nem contas a pagar.

Realizamos ajuste no lançamento de itens em ordem de compra com regras de natureza, onde em algumas hipóteses poderia gerar mensagem de erro.

Disponibilizado novos campos com informações que permitirão melhorias nos relatórios de Kardex por Almoxarifado, para personalização entrar em contato com o setor de relatórios:
-Descrição, Nome da filial.
-Código da Entidade.
-Descrição, Nome da Entidade.
-Numero do Documento.

Adicionamos na Requisição a opção de vínculo com Pedido. Incluímos também o filtro de Pedido nos relatórios de Requisição.

Ajuste efetuado na pesquisa para buscar o valor da tabela de preço, quando o produto não possuir valor de venda em seu cadastro.

Efetuado ajuste no relatório de Estoque Geral - Empresa, referente ao filtro de múltipla seleção na pesquisa de produtos.

Ajustamos mensagem de erro ao salvar registro de fracionamento, quando o mesmo já estava gravado.

Implementado novas funcionalidades na geração de notas fiscais a partir da ordem de serviço:
-Busca da Observação do tipo de documento.
-Montagem do Complemento.
-Referenciar as notas vinculadas a OS.

Efetuado ajuste da regra para exibir pendências financeiras, na pesquisa auxiliar de clientes nos pedidos.

Efetuado ajuste na exportação para o SPED de Nf-e denegadas referente ao COD_SIT.

Ajuste realizado no Orçamento, referente a edição dos itens lançados, mantendo o valor anterior e não sugerindo um novo valor.

Na digitação de títulos a pagar / receber, quando informado a Conta Gerencial, será preenchido o histórico contábil automaticamente.

Efetuado ajuste na visualização da descrição da natureza em lançamentos gerados através da importação de XML:

-Notas Entrada
-Outras NF
-Importação Nf-e

Implementado filtro na rotina de baixa de títulos, para efetuar pesquisa pela data de lançamento.

Efetuado ajuste nas informações exibidas na impressão do recibo de baixas de títulos.
-Situação que ocorria ao efetuar baixa múltipla de títulos em que ao menos uma possuía recebimento parcial.

Implementada melhoria na rotina de desdobramento de custo automático dos contas a Pagar e a Receber, quando estiver configurado para gerar as parcelas de forma automática ira abir o desdobramento logo após gerar as mesmas.

Implementamos nos relatórios de Contas a Receber e Recebimentos a funcionalidade de múltiplos filtros de data, possibilitando o filtro de diferentes tipos de data no mesmo relatório.

Realizamos ajuste na geração do arquivo remessa DDA Itaú validando a linha digitável de concessionárias.

Adicionamos validação da Filial no Tipo de TEF (Discado/Dedicado) da configuração do PDV.

Ajuste efetuado na geração do código numérico das chaves de acesso da NFC-e e do SAT.

Realizamos alteração no relatório de Faturamento Cupom Fiscal - Forma de pagamento Agrupada na possibilidade de um documento com múltiplas formas de pagamento com dois ou mais pagamentos com a mesma forma de pagamento e valor.

Ajustamos rotina de cancelamento de NFC-e via tela de gerenciamento, onde no caso da NFC-e ter origem em DAV, não era atualizado status do registro de PDV após execução da rotina.

Implementado a criação das permissões por filial de forma automática para o usuário ADMIN ao criar uma nova filial.

Implementamos a utilização de webservices próprios do layout 2.02 de NFS-e GOVBR.

Ajuste efetuado na geração do código numérico (cNF) das chaves de acesso da NF-e.

Implementamos a emissão de NFS-e módulo Coplan, utilizada no município de Nova Mutum-MT.

Realizamos ajuste na validação da opção de excluir itens nos lançamentos de faturamento validando o status do documento.