Gestão Empresarial
Versão 1.2.24.10 publicada em 30/06/2017
Notas de versão
Arquivos
Importação Financeira para Baixas
Implementamos campo 'espécie' no layout de importação financeira de baixas de títulos a receber/pagar. O novo campo fica na posição 11 dos layouts de importação e não é obrigatório. O objetivo do campo é aumentar a precisão da busca dos títulos no sistema, adicionando a espécie nos filtros de pesquisa.
Código Conta Vinculada - Integração Layout Fixo
Implementamos na integração contábil por layout fixo tratamento para geração do código da conta vinculada. Quando o código da conta vinculada não estiver informado, permanece sendo gerado o código da conta contábil.
ACCERA - Arquivo ACC_SELLOUT - Bonficação
Efetuado ajueste na exportação de arquivos para as marcas Accera, Bayer e MSD de notas referente a Outras NF de Bonficação, para enviar o tipo de transação = “B”.
ACCERA - Arquivo ACC_SELLOUT - Periodo
Ajuste realizado na geração do arquivo ACC_SELLOUT.TXT para Accera, Bayer e MSD, referente a informação da data (período) no cabeçalho.
Geração de Arquivos - BASF
Ajuste na rotina de serviços genéricos referente a exportação automática dos arquivos da BASF.
Compras
Nota Entrada - Serviços - Não exigir Lote e Almoxarifado
Efetuado melhoria no lançamento dos Serviços, em Notas de Entrada, para que não seja obrigatório o número do lote ou almoxarifado.
Declaração de Importação - DI - Valor Pis/Cofins
Efetuado ajuste nos valores de PIS e COFINS que são gerados ao transmitir Outras NF no campo Complemento referente a notas de Importação da DI.
Contabilidade
Ajustar Relatório Razão Contábil exibição Contábil
Estoque
Pesquisa por Código de Identificação - Requisições
Efetuado ajuste na pesquisa por código de identificação, nas situações quando o código do material é igual a identificação.
Relatórios Estoque - Filial Permitida
-Relatório Cadastros de Material
-Relatório Cadastros de Material Fornecedor
-Relatório Cadastros Material Preços de Venda
Efetuado ajuste na pesquisa de materiais com controle de filial permitida nos seguinte relatórios:
-Relatório Cadastros de Material
-Relatório Cadastros de Material Fornecedor
-Relatório Cadastros Material Preços de Venda
Faturamento
Envio de E-mail NF-e - Faturamento Agrupado de Pedidos
Ajustamos a funcionalidade de envio de e-mail da tela de faturamento agrupado de pedidos. Com essa alteração, os dados carregados na tela de envio de e-mail passam a ser os das notas fiscais que estiverem com a opção "Gerar" selecionada.
Cancelamento de Notas - Estornos em Geral
Implementamos controle para o cancelamento de notas fiscais com parcelas agrupadas. Normalmente, quando uma nota é cancelada, o financeiro dela é excluído, isso também acontecia com parcelas agrupadas. Isso fazia com que o agrupamento permanecesse no sistema e possivelmente fosse cobrado do cliente. Com essa implementação, ao cancelar notas com parcelas agrupadas, o sistema exibirá um aviso impedindo o usuário de cancelar, da mesma forma que já é feito quando a nota fiscal já possui parcelar quitadas.
Bloquear Edição DAV / Pré-Venda Mesclados
Relatórios de Sugestão de Compra
Efetuado ajuste na validação dos filtros "Fornecedor Principal", "Localização Estoque" e "Classificação Material" quando utilizados em conjunto com o filtro "Exibir Todos os Produtos".
Integração Q-Drive - Notas emitidas em Outras Notas
Efetuado ajuste na integração de Outras NF de Entrada (Emissão Própria) para integração com o Q-Drive.
Pesquisa de Arquivos Scaneados - Funcionários
Efetuado ajuste no cadastro de funcionários, para que ao pesquisar os arquivos Importados/Scaneados, seja exibido somente os documentos relacionados ao cadastro.
Gestão de Contratos - Filtro por Origem na Geração de NF
Implementamos filtro por origem do serviço na tela de geração de nota fiscal a partir do contrato. Esse filtro permite ao usuário selecionar por todas as origens, somente serviços fixos ou variáveis.
Gestão de Contratos - Filtro Múltiplo para o Campo Serviço
Implementamos possibilidade de multi-seleção para o filtro "Serviço" da tela de faturamento de contratos.
Pesquisa Ordem de Serviço - Sem Situação
-Usuários que possuam situações permitidas serão exibidas essas situações;
-Para todos os usuários independente das situações permitidas serão exibidas as ordens de serviço sem situação.
Efetuado ajuste na Pesquisa de Ordens de Serviço sem situação:
-Usuários que possuam situações permitidas serão exibidas essas situações;
-Para todos os usuários independente das situações permitidas serão exibidas as ordens de serviço sem situação.
Financeiro
Filtro Títulos a Exibir - Relatórios Posição
Ajuste nos relatórios de Contas a Pagar – Posição, para considerar o filtro “Somente Gerados por NF Compra”.
Validação Linha Digitável para Pagamentos de Concessionárias
Implementamos no detalhamento de parcelas de contas a pagar validação de linhas digitáveis de boletos de concessionárias (ex.: Água, Energia Elétrica).
Extrato Conta Corrente - Data de Conciliação
Ajustado as informações referentes as datas de conciliação, com origem em lançamentos de transferência, na View utilizada nos relatórios de Extrato de Conta-Corrente.
Frente de Caixa
Lançamento Financeiro Referente a Taxa de Administração de Cartão Crédito
Ajustamos a geração do lançamento referente a taxa de administração de cartão de crédito, onde anteriormente era gerado um lançamento de entrada no caixa, passa a ser gerado um lançamento de saída.
NF-e
NFS-e Pública - Implementar Cancelamento via WebService
NFS-e ISS ONLINE - Enviar PDF NFSe
Implementado opção de envio de PDF da NFS-e por e-mail para o modulo ISSOnline, utilizando o layout padrão do sistema.
Transmissão NFSE DSFNET - Prefeitura Campo Grande MS
Efetuado ajuste na Tag