Central do Cliente Questor

-Implementado no cadastro de Carteira e Forma de Pagamento, nova opção de Filiais Permitidas.
-Implementado nas rotinas de lançamento (Notas, Pedidos, Orçamentos, Ordens de Serviço, Compras, Contas a Pagar e Receber) a validação das filiais permitidas.
-Implementado nos relatórios a validação das filiais permitidas.

Efetuado melhoria na Agenda Telefônica para buscar as informações de contato e do cadastro de Entidades.

Implementado controle de envio de e-mails por usuário e filial, para ser utilizado nas rotinas de relatórios, boletos e NF-e.

Implementado no Módulo de CT-e nas rotinas de cadastros de Cliente, Fornecedor e Transportador a opção de Importar Dados pela Receita Federal.

Realizado melhoria na funcionalidade de pesagem para:
-Exibir o número do lançamento da NF gerado no empresarial ao tentar gera a NF novamente.
-E na grid de pesquisa ira mostrar o numero do lançamento e o tipo de NF gerada.

Obs: somente para lançamentos gerados após a atualização.

Implementado opção para configurar código de produtos do fornecedor com naturezas por empresa.

Efetuado ajuste na rotina de cadastro de produtos, com grade tributaria informada, na importação de XML em Notas de Entrada.

Melhoramos o cálculo do saldo anterior das contas sintéticas no relatório de balancete mensal, corrigindo situação onde o saldo da conta sintética não era igual ao somatório de suas contas análiticas.

Implementamos exibição dos dados complementares juntamente com o histórico contábil. Basicamente, serão exibidos ao lado da descrição do histórico, os dados passíveis de configuração no cadastro de histórico contábil, como Complemento, Documento, Entidade, Parcela, Cheque e Referente.

Ajustamos a contabilização por tabela contábil, permitindo a utilização das origens de contas contábeis do produto e do subgrupo nas notas de compra, venda e outras notas.

Implementado na consulta de históricos de produto uma aba com as informações das contagens de estoque realizadas.

Na rotina de impressão de etiquetas, disponibilizado para pesquisa um filtro por localização Estoque dos produtos.

Efetuado ajuste nas informações geradas para o relatório de Estoque Mínimo referente a definição configurada por Filial ou Produto.

Efetuado melhoria para que ao salvar uma imagem no cadastro de produtos a mesma seja redimensionada até atingir o limite de 200 KB.

Criado parâmetro para processamento de estoque das ordens de produção, com as opções de Data de Entrada ou Data de Finalização.

Implementamos nas ordens de produção a opção de custos agregados, aonde será possível apontar os custos como energia elétrica, água, entre outros, que fazem parte do processo produtivo. Isso para agregar no custo de operação do produto produzido.
Para utilizar essa opção é preciso criar os custos agregados, devendo acessar Estoque \ Indústria \ Ordem de Produção - Custos Agregados.
Após esse cadastro é possível vincular em cada produto seus respectivos custos agregados padrões, para isso acessar no cadastro do produto na opção Detalhamento \ Ficha Técnica / Composição do Produto \ Detalhamento \ Custos Agregados.
Quando produto acabado tiver esse detalhamento, na ordem de produção ao informar o produto irá solicitar ao usuário para gerar os Produtos de Consumo, podendo posterior ser editado pelo usuário.

-Efetuado ajuste ao salvar um fracionamento de produção e inserir um novo registro que não estava permitindo continuar na rotina.

-Implementado função de multi seleção na tela de Montagem de Cargas
-Melhoria na Impressão das Rotas Selecionadas, imprimindo os registros que estão selecionados.
-Melhoria na função que Atualiza Status para Finalizada e Cancelada, considerando a multi seleção.

Efetuado melhoria na visualização das informações do campo comentário, disponibilizando a utilização da barra de rolagem a usuários sem permissão de edição no cadastro de entidades (cliente/fornecedor).

Efetuada melhoria no Orçamento para não permitir o lançamento de produtos configurados como uso e consumo.

Efetuado melhoria na Grid de pesquisa de notas em Outras NF, para exibir as colunas de valores e quantidades, conforme casas decimais configuradas para a filial.

Efetuado melhoria ao transformar um pedido em Outras NF para validar a natureza na grade tributaria e no tipo de documento.

Disponibilizada novas colunas na pesquisa de culturas de produtos na emissão de NF Venda, possibilitando exibir ou ocultar as mesmas.

Disponibilizado na tela de totais do orçamento simplificado, a informação referente ao valor do ICMS.

Ajustamos a funcionalidade de envio de e-mail referente a NF-e, ignorando os boletos quando forem detectadas parcelas agrupadas. Isso evita que o usuário envie acidentalmente boletos referente a parcelas agrupadas ao cliente.

Efetuado melhoria para gravar o vendedor do cabeçalho ou o técnico que executou o serviço (conforme configuração) de ordens de serviço faturadas no PDV e sua exibição no relatório de faturamento por vendedor.

Ajustamos o carregamento dos dados do arquivo MFD na auditoria dos dados da ECF X Sistema. Alteramos para que o valor total seja carregado sem descontos e acréscimos para facilitar o cruzamento com os dados gravados no bando de dados do sistema.

Efetuado ajuste na rotina de geração de nota fiscal na pré-venda, referente a validação se já existe algum cupom fiscal vinculado.

Implementamos o cancelamento de NFS-e via WebService para o módulo ISSOnline.

Implementado a tag para o modulo NFS-e Agile Blue, prefeitura de Claudia-MT.

Efetuado ajuste na rotina de baixa de títulos referente a busca feita para mostrar a mensagem de alerta de títulos de contas a pagar em aberto.

Implementamos funcionalidade para atualização da data de baixa dos títulos em lote. Para utilizar a funcioncionalidade o usuário poderá acessar Financeiro \ Banco de Dados \ Manutenção de Dados, e utilizar a manutenção de baixas de títulos a pagar e a receber.
Quando for atualizada a data de baixa de um título, também serão atualizadas as datas de contabilizações e desdobramentos de custos vinculadas a baixa.

Implementamos funcionalidade que permite ao usuários a importação de XMLs utilizando a referência entre o produto e fornecedor mesmo quando os XMLs tiverem sido emitidos pela própria empresa, ou seja, o CNPJ do emissor da NFE for igual ao CNPJ da filial logada.
Por padrão, quando essa situação ocorrer, o sistema utiliza o código interno do produto na importação do XML, para mudar esse comportamento, basta alterar a configuração padrão do sistema, "Utilizar Código Interno na Importação de XML" para não, desta forma o sistema passa a buscar o relacionamento do produto com o fornecedor, que no caso será a própria empresa.

Ajustamos a geração do valor líquido para a NFS-e WebISS. O valor líquido que antes era gerado igual ao valor do serviço, agora passa a ser gerado descontando as retenções e valor do desconto incondicionado.

Ajustamos a funcionalidade de consulta de notas destinadas e download de XML, migrando os webservices "NfeConsultaDest" e "NfeDownloadNF" para "NFeDistribuicaoDFE". O motivo dessa alteração foi a descontinuação dos serviços de consulta e download, e sua substituíção pelo webservice de distribuição.