Central do Cliente Questor

Realizamos melhoria na integração de NFS-e com com o Gestão Contábil, tratando a ocorrência de número de documento com até 15 caracteres.

Otimizamos a importação das planilhas do IBPT (contendo as informações do valor aproximado dos tributos), melhorias detalhadas abaixo:
- Removido da tela de importação o campo para seleção de UF, a identificação da UF passa a ser automática utilizando o nome do arquivo, que contém a sigla do estado a qual se aplica.
- Removido da tela de importação o campo para selecionar a filial, a importação é realizada por UF, e aplicada a todas as filiais da UF selecionada.
- Implementamos possibilidade de seleção de um diretório, contendo várias planilhas do IBPT. Nesta funcionalidade o Questor vai importar as planilhas de acordo com das UFs existentes/configuradas nas filiais do sistema.

Ajustamos o cadastro de entidades na integração via banco de dados, corrigindo casos onde a cidade não era localizada no Gestão Contábil e a entidade era cadastrada com a cidade padrão, código 1.

Realizamos alteração na geração do SPED Fiscal de Outras Notas com Emissão de Terceiros, gerando os documentos com data de entrada/saída (Data de Lançamento).

Otimizamos a validação de licenças na abertura dos módulos do Gestão Empresarial para evitar adulterações nos módulos liberados para os usuários.

Implementamos a emissão de CT-e em contingência SVC permitindo a seleção do Ambiente RS ou SP através todo campo "Forma de Emissão do CT-e".

Ajustamos a digitação do MDF-e, removendo a atualização automática da cidade de emissão ao informar o motorista.

Incluímos validação da Data Última Compra do cadastro de produto de acordo com a Nota de Compra, caso a mesma seja anterior (Retroativa) a data do cadastro de produto, irá manter o registro anterior.

Ajustamos o controle de status da ordem de compra vinculada na importação de XML. Quando o usuário informar NÃO na opção "Importar Parcialmente", será atribuído status Faturado para a Ordem de compra, mesmo que os valores e quantidades da ordem de compra não sejam iguais aos da nota fiscal.

Implementamos nas opções da "Configuração Gerar Contas a Pagar Impostos Retidos" no cadastro de Empresa o tipo de imposto: CSRF. Ao utilizar a opção, na geração dos retidos da nota de Entrada, será automaticamente considerado o PIS/COFINS/CSLL agrupado, e da mesma forma, a geração do título a pagar unificando o valor de tais retenções.

Implementamos na importação do XML de NF-e na Nota de Entrada com vínculo de Ordem de Compra, a importação dos Custos Desdobrados na Ordem.

Implementamos verificação de notas vinculadas ao lançamento de conhecimento de transporte na entrada/compra. Quando um CT-e ou CTRC for lançado sem referenciar nenhuma nota fiscal, será exibido um aviso e será solicitada confirmação do usuário para prosseguir.

Ajustamos a abertura automática do desdobramento de custo na ordem de compra. A tela de desdobramento será aberta automaticamente ao sair do detalhamento de itens ou parcelas somente quando ainda não houver desdobramentos informados. Caso o desdobramento de custos já tenha sido informado, a tela não será mais aberta automaticamente.

Realizamos melhoria na importação/vínculo de produtos no extrato da DI, sugerindo a natureza vinculada conforme relacionamento com código/descrição produto no fornecedor.

Implementamos nas configurações de Compras, no box de Ordem de Compra, novo parâmetro, "Copiar Desdobramento de Custo ao Copiar Registro". Esta opção define se os dados do desdobramento de custos serão copiados juntamente com os demais dados do lançamento.

Implementamos no menu contabilidade, as funções de Duplicar plano de contas e Duplicar Centros de Custo permitindo fazer a duplicação dos registros de uma empresa para outra.

Implementamos o filtro "Série" nos relatórios de centros de custos (Contabilidade \ Relatórios Contábeis \ Custos).

Implementamos novas funcionalidades no Markup de Ordem de Produção:
- Nas configurações de Ordem de Produção, nova regra para Valor Mínimo de Venda, Adicionamos também as variáveis de % Lucro Mínimo.
- No Menu Estoque/Indústria, criamos nova tela de Manutenção de Markup das Ordens de Produção, Permitindo realizar a manutenção das mesmas.
- Adicionamos a função de reprocessar markup no lançamento da Ordem de Produção
- Todas as opções são validadas pela permissão do usuário: "Permissão Gerar Markup".

Ocultamos dados das filiais inativas nos guia "Estoque por Filial" da pesquisa de produtos.

Realizamos ajuste na funcionalidade de impressão de etiquetas de produtos em promoção.

Implementamos cálculo do diferimento de ICMS para Orçamentos.

Adicionamos o campo "Cidade Prestação Serviço" na tela de "Nota Fiscal Venda NF/NFe" com a mesma regra já utilizada na tela de Emissão de NFS-e.

Ajustamos a permissão de usuário "Autoriza Ativar/Inativar Cliente" para que seja validada no cadastro de cliente e fornecedor, com esse ajuste o nome da permissão no cadastro de usuário passa a ser "Autoriza Ativar/Inativar Cliente/Fornecedor".

Implementamos validação da natureza de estoque por empresa no faturamento de ordens de serviço. Ao gerar nota fiscal a partir de uma ordem de serviço, será verificado se existe natureza de estoque por empresa vinculada aos produtos/serviços. Caso não esteja vinculado, o sistema continua fazendo a validação normal, para produtos busca a natureza da grade tributária, do subgrupo e do próprio cadastro e para serviços, busca a natureza do cadastro do serviço.

Aumentamos o tamanho do campo de endereço do cadastro de entidades, permitindo até 120 caracteres.
Obs. Documentos eletrônicos estarão automaticamente truncando a informação em 60 caracteres devido a limites dos layouts NF-e, SPED, NFS-e.

Implementamos na nota de venda, cálculo de IPI para produtos importados através de ficha técnica.

Implementamos no cadastro de contratos o campo "Cidade Prestação Serviço". O conteúdo desse campo será utilizado na geração de notas fiscais, alimentando o campo correspondente da nota de serviço. Também será considerada a alíquota de ISS da cidade informada no cadastro do contrato para o cálculo de ISS.

Implementamos bloqueio de registros em edição para as telas de notas de venda e outras notas. A implementação consiste em informar o usuário e não permitir alterações em um lançamento que está sendo editado por outro usuário. Para utilizar esse controle basta configurar a opção "Habilitar Bloqueio para Registros em Edição" nas configurações padrão do sistema.

Adicionamos o filtro de classificação nos relatórios de cadastros de entidades. Ajustamos validação de classificação das entidades na geração dos relatórios.

Realizamos melhorias na função de Consulta Estoque Produtos, tornando a disponibilidade de estoque/almoxarifado visual em cores.

Ajustamos os relatórios de pedidos, possibilitando ao usuário filtrar os dados por Estado na geração do relatório.

Tratamos a geração de Outras Notas a partir de pedidos para que seja levada informação de Ordem de Compra e Transportador Redespacho.

Adicionamos validação de geração de projeção financeira a partir de contratos, realizando alerta sobre possível registro já gerado. Também adicionamos validação da opção "Ativo" do contrato nos relatórios de projeção, não exibindo a projeção caso a mesma esteja vinculada a um contrato inativo.

Implementamos funcionalidade que possibilita o rateio de descontos em produtos em promoção quando o usuário não utilizar o valor promocional ao gravar o produto no orçamento.

Implementamos a validação das opções de Natureza por Empresa do Serviço nos lançamentos de Pedido.

Implementamos a exibição da mensagem de observação do cadastro do cliente no lançamento de pré-venda.

Adicionamos novo parâmetro no cadastro de cliente "Bloquear NF Venda" a opção permite bloquear a emissão de NF para determinadas entidades.

Implementamos link de acesso a nota gerada para Outras Notas a partir de pedidos.

Ajustamos o lançamento de notas de terceiros na tela de outras notas, permitindo edição do campo "Sintegra / SPED".

Ajustamos a gravação dos dados do campo "Número do Pedido de Compra" na nota de venda e outras notas, permitindo que sejam informadas letras no campo.

Melhoramos a geração de notas fiscais a partir de orçamentos, fazendo com que a identificação do usuário que autorizou desconto superior ao máximo permitido seja gravado na nota fiscal.

Implementamos nos orçamento validação da regra para cálculo de substituição tributária da natureza de estoque.

Efetuado ajuste no módulo THEMA referente a TAG "tomador" para Prefeitura de Santa Cruz do Sul - RS

Alteramos a geração da tag "descricao" para a NFS-e ISS Online no município de Lins-SP para que não leve o valor na descrição.

Incluímos validação de registro de geração de Contas a Pagar a partir de projeção financeira sendo utilizada nos relatórios de fluxo de caixa previsto.

Implementamos a funcionalidade de vínculo automático de conta pagamento DDA na importação do arquivo da folha de pagamento.
Para utilizar a funcionalidade é necessário:
Informar a Carteira DDA nas configurações de importação da Folha de Pagamento.
Possuir Contas de Pagamento DDA no cadastro das Entidades.

Na importação é sugerida primeira conta de pagamento do funcionário, sendo possível selecionar outra pela pesquisa auxiliar na própria tela de importação da folha.

Incluímos a validação da configuração do financeiro "Copiar Desdobramento de Custo ao Copiar Registro" para lançamentos de contas a pagar com origem em compras.

Adicionamos a informação do valor de multa nos relatórios de extrato conta corrente quando o mesmo é contabilizado separadamente dos juros.

Realizamos ajuste no saldo inicial do relatório de extrato de conta corrente filtrando a data de conciliação, nesta hipótese, dependendo do filtro de período utilizado, poderia não considerar os adiantamentos lançados em transferências.

Implementamos funcionalidade que possibilita ao usuário retornar para a tela de itens da NFC-e / SAT após importar um DAV, DAV-OS ou Pré-Venda. Para poder utilizar essa função basta dar permissão no cadastro de usuário, campo "Cancela fechamento NFCe/SAT DAV".

Adicionamos webservices de transmissão e URL para geração do QRCode da NFC-e para os estados: Ceará-CE, Espirito Santo-ES, Maranhão-MA, Pernambuco-PE, Piauí-PI e São Paulo-SP.

Adicionamos as informações referentes as devoluções nos registros e gráficos de painel gerencial.

Implementamos controle de numeração das receitas ART/CREA na impressão do receituário agronômico. Para utilizar o controle basta que o usuário configure na sua receita ART/CREA o campo "Nr. Últ. Receita Bloco". Com base nessa informação, o sistema vai bloquear a impressão/uso de numeração de receita para o qual não tenha obtido autorização prévia do órgão responsável pela emissão das receitas.

Implementamos tratamento para importação de XML sem a tag "nfeProc" via menu NF-e \ Importar XML NF-e.

Implementamos validação de códigos de identificação duplicados ao cadastrar produtos na importação de XML. Essa validação será efetuada somente se a configuração padrão do sistema "Bloquear Código Identificação Duplicado" for SIM.

Implementamos transmissão via Web service para a NFS-e Simpliss. O módulo já estava implementado, porém funcionava exclusivamente via arquivo RPS.
Para utilizar a transmissão via Web service o usuário deve configurar:
- Módulo de Recepção de NFS-e no cadastro de filial, deixando como SIMPLISS;
- Dados de acesso ao web service em NFS-e \ Configurações;
- Endereço\URL dos web services em NFS-e \ WebServices;
- Ajustar os cadastros da filial informando a inscrição municipal e código de atividade (CNAE);
- Informar o tipo de tributação (LC116);

Implementamos tratamento para os diferentes layouts disponíveis para a NFS-e GovBR. Esse tratamento se deve ao fato de existirem vários municípios utilizando esta NFS-e, e cada um deles pode estar utilizando uma versão do Schema Abrasf diferente. Para tratar isso, implementamos nas configurações da NFS-e (Menu: NFS-e \ Configurações) o parâmetro "Versão Software NFS-e", onde o usuário deve indicar qual a versão do software em uso em seu município.
Atualmente disponibilizamos somente as versões do layout: 1.0 e 2.02.
Obs.: Parâmetro válido somente para a NFS-e GovBR, ou Pronim, como também é conhecida.

Realizamos alteração na assinatura hash da NFS-e de Foz do Iguaçu conforme layout.