Gestão Empresarial
Versão 1.2.22.10 publicada em 27/04/2017
Notas de versão
Faturamento
Padronização das Casas Decimais para: % Redução e %Redução ST
Ajustamos o número de casas decimais suportadas pelos campos % Redução e % Redução ST na emissão de outras notas e notas de entrada. Dessa forma fica padronizado em 4 casas após a vírgula em todos os locais onde os campos % Redução e % Redução ST aparecem.
Validação de Crédito nos Orçamentos - Forma de Pagamento / Situação
Ajustamos a validação de crédito do cliente, fazendo com que além da forma de pagamento, seja considerada a configuração da situação para validação de crédito. Desta forma, o usuário será alertado sobre pendencias do cliente somente quando forma de pagamento e situação do orçamento estiverem configuradas para validar crédito.
Essa alteração se tornou necessária para que em um primeiro contato do cliente, o orçamento não seja bloqueado por restrições de crédito, o bloqueio só vai ocorrer em etapas posteriores (avanço de situação).
Emissão Nota de Serviço - Serviço com Regra de Retenção
Efetuado ajuste para considerar as regras de INSS retenção, configuradas no cadastro de serviço.
Financeiro
Fluxo de Caixa Previsto - Busca da Ordem Compra
Efetuado melhoria nos relatórios de fluxo de caixa previsto, referente aos valores de ordem de compra atendidas parcialmente nas notas de entrada.
Relatório Pagamento/Recebimento Centro Custo Competência - Origem Desdobramento
Realizamos validação das origens de desdobramento de custo no relatório de "Pagamento/Recebimento Centro Custo Competência" considerando apenas as origens pertinentes a competência de pagamentos e recebimentos.
Importação arquivo Retorno DDA Bradesco
Importante, a identificação do banco DDA é realizada pelo convênio de boleto, sendo necessário vincular na carteira o respectivo convênio.
Implementamos a importação do arquivo retorno do DDA Bradesco.
Importante, a identificação do banco DDA é realizada pelo convênio de boleto, sendo necessário vincular na carteira o respectivo convênio.
Frente de Caixa
PDV - Saldo Parcial - Baixa Coletiva de títulos
Realizamos ajuste na tela de baixa de títulos no PDV na validação do Saldo em títulos com baixa parcial.
Importação de Dados
Importação de Pedidos - Validar Produto por Código de Identificação
Ajustamos a importação de pedidos via layout fixo (Arquivos \ Importação de Dados), fazendo com que o sistema localize os produtos pelo código de identificação.
NFS-e
NFS-e DSFNET - Protocolo
Melhoramos o retorno da NFS-e DSDFNET. Ao realizar a transmissão gerando um protocolo, e ocorrer rejeição, não será apagado protocolo. Ao tentar realizar nova transmissão, será realizado alerta:
A nota já possui um protocolo associado.
Recomenda-se consultar a situação da nota antes de tentar transmiti-la novamente.
Deseja consultar a situação da nota?
Caso usuário clicar em sim, será realizada consulta da situação da nota, caso usuário clicar em não, será apagado protocolo e enviada nota novamente.
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