Central do Cliente Questor

Implementamos na tela de consulta de cidades as opções "Definir Filtro Atual Como Padrão para Pesquisa" e "Ocultar/Manter Dados da Pesquisa ao Fechar Janela".

Implementamos na integração via banco de dados a integração dos cadastros de unidades de medida. Na integração das notas fiscais, caso alguma das unidades de medida utilizadas no período integrado não esteja cadastrada no Contábil, a mesma será cadastrada.

Implementamos na integração contábil o separador de dados para para complemento do lançamento contábil. Com o separador ativo, o complemento será gerado com um pipe (|) separando dados distintos, como por exemplo nome do cliente, número de documento, etc. O Separador de dados facilita a visualização das informações depois de importadas para o Gestão Contábil.
Para utilizar o separador basta configurar o campo "Utilizar Separador de Dados" no cadastro de históricos contábeis.

Implementado para filtrar Vendedor NFV, conforme as Notas Fiscais geradas.

Implementado nova opção de "Calculo" "Custo Final" no cadastro de tabela de preço.

Ajustado a busca das informações nos relatórios de Comissões ao utilizar o filtro Grupo de Produtos.

Implementado ajuste na visualização dos itens da DANFE, nas NF Venda e Outas NF quando o(s) produto lançado possuir duas referências para o mesmo fornecedor.

Ajustamos filtros na pesquisa de itens na tela de metas de venda por produto, possibilitando pesquisa de serviços.

Implementamos na tela de conferência de entrega de pedidos tratamento para detecção de itens com mesmo código de barras. Quando for informado um código de barras que esteja vinculado a mais de um produto, será aberta uma tela onde o usuário poderá selecionar qual dos itens deseja fazer a conferência.

Implementamos funcionalidade que permite impressão coletiva de notas fiscais de serviço utilizando as telas de Faturamento Agrupado de Notas Fiscais e Impressão Coletiva de Notas Fiscais.

Implementamos chamada para abertura da tela da Agenda de Compromissos através das telas de orçamento e ordens de serviço. Na abertura da tela de consulta de compromissos serão exibidos somente compromissos relacionados ao lançamento aberto, e caso não tenha nenhum lançamento aberto exibira todos os compromissos pendentes.

Criado no Cadastro do Tipo de Documento, a Configuração 'Gera DIFAL', onde é possível definir se irá gerar o calculo, por Tipo de Documento.

Alterado para que o valor do desconto informado no serviço seja considerado nos relatórios de conta-corrente e recebimentos, e ajustado para considerar o desconto quando gerar uma Ordem de Serviço a partir de um Orçamento.

Incluído em Clientes\Consulta Histórico do Cliente Atual\Ordem de Serviço, as colunas de Status e Situação da Ordem de Serviço.

Implementamos importação da alíquota de ICMS conforme XML, quando os parâmetros da natureza de estoque: "Gerar ICMS" for NÃO e "Importar ICMS/ICMS ST. Conforme XML" for SIM.

Implementamos validação de cliente/fornecedor ativo, impedindo o usuário de informar entidades inativas em Lancamentos Diarios, Transferencias, Titulos a Receber, Titulos a Pagar, Ordem de Producao.

Implementado para sugerir a filial logada ao executar a pesquisa de contratos na tela de Geração de notas de serviço.

Nos pedidos de venda feita uma melhoria referente a busca do percentual de comissão dos serviços, percentuais que são definidos no cadastro de vendedor ou no cadastro de serviços, e para que seja mantido essas informações para a próxima etapa da negociação de venda.

Alterado no Faturamento de Contratos, para Selecionar Todos os Contratos e Desmarcar Todos os Contratos, apenas para os Contratos Filtrados.

Criamos novo parâmetro no cadastro de forma de pagamento, "Gerar Diferença na Primeira Parcela" ao utilizar a função com Sim, na geração de parcelas com rateio de centavos, a diferença será gerada na primeira parcela.

Realizado alteração, para exibir no Relatório de Extrato de Conta Corrente o valor de multa.

Ajustamos exibição da coluna "Saldo Total" da baixa de títulos quando realizada pesquisa de títulos utilizando filtros juros ou multa.

Incluído nas Tabelas dos Relatórios Financeiros, os campos de Moeda, para que seja disponibilizado a informação nos Relatórios, quando personalizados.

Efetuado ajuste na leitura do arquivo de retornos do Banco do Nordeste.

Realizado melhoria no Cancelamento de NFe pelo PDV.

Ajustamos leitura do retorno do cancelamento da NFC-e do Mato Grosso do Sul (MS). Implementado tratamento para particularidades do arquivo XML de retorno desta UF.

Implementamos a gravação dos dados da UF de descarregamento na importação de conhecimentos de transporte disponível na tela de documentos vinculados do MDF-e.

Ajustamos para que consulte no banco de dados situação das notas já manifestadas anteriormente e ajustamos a função dos botões, fazendo com que a ação executada por cada um deles esteja de acordo com o ícone.

Implementamos transmissão para NFS-e de Sinop - MT, módulo: PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.
Para utilizar essa NFS-e, é necessário configurar:
- O Módulo de Recepção de NFS-e no cadastro de filiais;
- Dados de acesso nas configurações da NFS-e;
- Informar a inscrição municipal no cadastro do emissor da NFS-e;
- Possuir um certificado digital válido;
Obs.: Esse município não permite cancelamento via WebService, o cancelamento pode ser efetuado apenas por solicitação encaminhada a prefeitura via processo administrativo.

Implementamos transmissão para NFS-e de São José dos Pinhais - PR, módulo: PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.
Para utilizar essa NFS-e, é necessário configurar:
- O Módulo de Recepção de NFS-e no cadastro de filiais;
- Dados de acesso nas configurações da NFS-e;
- Informar a inscrição municipal no cadastro do emissor da NFS-e;
- Possuir um certificado digital válido;
Obs.: Esse município não permite cancelamento via WebService, o cancelamento pode ser efetuado apenas por solicitação encaminhada a prefeitura via processo administrativo.

Implementamos transmissão e cancelamento de NFS-e de Blumenau/SC, módulo: PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.
Para utilizar essa NFS-e, é necessário configurar:
- O Módulo de Recepção de NFS-e no cadastro de filiais;
- Dados de acesso nas configurações da NFS-e;
- Informar a inscrição municipal no cadastro do emissor da NFS-e;
- Possuir um certificado digital válido;

Realizado alteração na geração dos Dados do Prestador do Serviço.

Implementamos layout TXT para importação através do site e envio via Webservice para a NFS-e do Rio de Janeiro / RJ, módulo: PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.
Para utilizar essa NFS-e via WebService, é necessário configurar:
- O Módulo de Recepção de NFS-e no cadastro de filiais;
- Dados de acesso nas configurações da NFS-e;
- Informar a inscrição municipal no cadastro do emissor da NFS-e;
- Possuir um certificado digital válido;

Implementado mensagem de alerta na importação de CT-e avisando que tomador não é o destinatário, permitindo que o usuário faça a escolha se quer ou não importar.

Melhoramos a tela de lançamento de itens da nota de entrada quando a espécie da nota for NFS ou NFSE:
- Alteração do nome do campo "Produto" para "Serviço";
- Ajuste na pesquisa de itens, onde serão retornados na consulta, somente serviços.