Gestão Empresarial

Versão 1.2.21.0 publicada em 03/04/2017

Notas de versão


Administração

Cliente Simplificado - Valor Padrão para "Bloquear Vendas a Prazo"

Implementamos nova configuração padrão do sistema: "Cliente Simplificado - Bloquear Vendas a Prazo". Essa configuração define o valor padrão para o campo "Bloquear Vendas a Prazo" ao gravar um cadastro de cliente utilizando o cadastro simplificado.
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Implementamos nova configuração padrão do sistema: "Cliente Simplificado - Bloquear Vendas a Prazo". Essa configuração define o valor padrão para o campo "Bloquear Vendas a Prazo" ao gravar um cadastro de cliente utilizando o cadastro simplificado.

Configuração Padrão - Ez Commerce

Alterado campo em Administração\ Configuração Padrão do Sistema\ Intervalo Integração EZ Commerce, para assumir zero quando não informado um intervalo.
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Alterado campo em Administração\ Configuração Padrão do Sistema\ Intervalo Integração EZ Commerce, para assumir zero quando não informado um intervalo.

Arquivos

Exportação Arquivos ACCERA

Implementada uma nova regra para exportação Accera que ira selecionar as informações para os arquivos gerados com os produtos que possuírem as marcas Accera, Bayer e MSD.
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Implementada uma nova regra para exportação Accera que ira selecionar as informações para os arquivos gerados com os produtos que possuírem as marcas Accera, Bayer e MSD.

Boletos Bancários

Leitura Retorno Sicoob Correspondente BB

Implementado Leitura arquivo de Retorno SICOOB Correspondente BB.
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Implementado Leitura arquivo de Retorno SICOOB Correspondente BB.

Declarações de Importação

Importação Extrato DI - ICMS

Implementamos no detalhamento de itens das adições do extrato DI os campos de: Base ICMS e Valor ICMS Base ICMS ST e Valor ICMS ST Quando os campos forem preenchidos, na função de gerar nota de importação, os valores de ICMS e ICMS ST serão gravados conforme informação lançada. Quando a Ver mais...
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Implementamos no detalhamento de itens das adições do extrato DI os campos de:
Base ICMS e Valor ICMS
Base ICMS ST e Valor ICMS ST

Quando os campos forem preenchidos, na função de gerar nota de importação, os valores de ICMS e ICMS ST serão gravados conforme informação lançada. Quando a informação dos campos for 0,00, continua a validação de configuração de Natureza para geração das informações de ICMS e ICMS ST.

Faturamento

Outras Notas - Totalizadores

Implementamos no cabeçalho da tela de outras notas campos para exibição dos totais de base de cálculo e valor de PIS e de COFINS. No detalhamento de itens, grid de exibição dos dados, implementamos as colunas para exibição de alíquotas de ICMS, ICMS ST, IPI, PIS e COFINS. Essas colunas por Ver mais...
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Implementamos no cabeçalho da tela de outras notas campos para exibição dos totais de base de cálculo e valor de PIS e de COFINS. No detalhamento de itens, grid de exibição dos dados, implementamos as colunas para exibição de alíquotas de ICMS, ICMS ST, IPI, PIS e COFINS. Essas colunas por padrão ficarão desabilitadas, e caso o usuário queira visualizá-las terá que habilitar na configuração de visualização.

Ordem de Serviço - Cliente não informado

Efetuado ajuste da pesquisa de serviços na ordem de serviço, quando o cliente não esta informado.
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Efetuado ajuste da pesquisa de serviços na ordem de serviço, quando o cliente não esta informado.

Chave Adicional - Contingência FSDA

Implementamos a geração da Chave Adicional de contingência FSDA. Quando o tipo NFe for FSDA, será gerada informação de chave adicional com os Dados NFe, sendo essa informação impressa na Danfe no campo "Dados NF-e".
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Implementamos a geração da Chave Adicional de contingência FSDA. Quando o tipo NFe for FSDA, será gerada informação de chave adicional com os Dados NFe, sendo essa informação impressa na Danfe no campo "Dados NF-e".

Orçamento - Faturamento Automático

Efetuada melhoria na gravação da chave da Danfe nas notas de transferência entre matriz e filiais originadas por faturamento automático.
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Efetuada melhoria na gravação da chave da Danfe nas notas de transferência entre matriz e filiais originadas por faturamento automático.

Receituário Agronômico - Geração dos Receituários

Efetuado ajuste na geração dos receituários quando a NF de Venda ou Outras Nf possuir um produto lançado mais de uma vez.
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Efetuado ajuste na geração dos receituários quando a NF de Venda ou Outras Nf possuir um produto lançado mais de uma vez.

Validação de Crédito/Situação - Orçamentos e Ordens de Serviço

Ajustamos a validação de crédito do cliente, fazendo com que além da forma de pagamento, seja considerada a configuração da situação para validação de crédito. Desta forma, o usuário será alertado sobre pendencias do cliente somente quando forma de pagamento e situação do orçamento Ver mais...
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Ajustamos a validação de crédito do cliente, fazendo com que além da forma de pagamento, seja considerada a configuração da situação para validação de crédito. Desta forma, o usuário será alertado sobre pendencias do cliente somente quando forma de pagamento e situação do orçamento estiverem configuradas para validar crédito.
Essa alteração se tornou necessária para que em um primeiro contato do cliente, o orçamento não seja bloqueado por restrições de crédito, o bloqueio só vai ocorrer em etapas posteriores (avanço de situação).

Produto com Ficha Técnica - Nota de venda

Efetuado ajuste na busca das naturezas dos produtos de ficha técnica no lançamento de itens na Nota de Venda.
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Efetuado ajuste na busca das naturezas dos produtos de ficha técnica no lançamento de itens na Nota de Venda.

Financeiro

Impressão de Recibo

Realizamos ajuste no PDV na impressão de Recibo de títulos baixados.
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Realizamos ajuste no PDV na impressão de Recibo de títulos baixados.

Pesquisa Títulos no Histórico de Clientes

Efetuado ajuste na pesquisa do histórico de cliente relacionado a títulos em aberto provenientes de renegociação.
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Efetuado ajuste na pesquisa do histórico de cliente relacionado a títulos em aberto provenientes de renegociação.

DDA Bradesco - Conta Poupança

Implementamos no cadastro de conta corrente DDA do Bradesco a opção "Conta Poupança", quando sua configuração define a geração da posição 479 do arquivo remessa DDA Bradesco.
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Implementamos no cadastro de conta corrente DDA do Bradesco a opção "Conta Poupança", quando sua configuração define a geração da posição 479 do arquivo remessa DDA Bradesco.

Baixas de Contas a Pagar geradas por Projeção Financeira.

Efetuado ajuste no relatório de Projeções - Previsto x Realizado, para visualização das informações referente a data e valor de pagamento.
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Efetuado ajuste no relatório de Projeções - Previsto x Realizado, para visualização das informações referente a data e valor de pagamento.

Arquivo Remessa Banco Nordeste - Dias Protesto e Comando

No arquivo remessa do banco Nordeste, ajustamos a geração das seguintes posições do registro de detalhe/movimentos: - Posições 109 a 110 - Geração do comando do convênio ao invés de conteúdo fixo. - Posições 392 a 393 - Quando configurado para protestar serão gerados os dias para Ver mais...
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No arquivo remessa do banco Nordeste, ajustamos a geração das seguintes posições do registro de detalhe/movimentos:
- Posições 109 a 110 - Geração do comando do convênio ao invés de conteúdo fixo.
- Posições 392 a 393 - Quando configurado para protestar serão gerados os dias para protesto do convênio, quando configurado para não protestar, será gerado valor fixo "99".
No registro trailer do arquivo foi ajustada a geração das posições 395 a 400, gerando o sequencial do registro.

Frente de Caixa

Valores Enviados para ECF - Casas Decimais

Implementamos no cadastro de impressoras fiscais novos campos para configuração de: - Casas decimais para quantidade; - Casas decimais para valor unitário; - Configuração de arredondamento/truncamento; O objetivo desses campos é eliminar diferenças entre valores calculados pela ECF e valores Ver mais...
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Implementamos no cadastro de impressoras fiscais novos campos para configuração de:
- Casas decimais para quantidade;
- Casas decimais para valor unitário;
- Configuração de arredondamento/truncamento;
O objetivo desses campos é eliminar diferenças entre valores calculados pela ECF e valores calculados pelo sistema. Diferenças ocorriam por exemplo quando a impressora estava configurada para truncar, e o padrão do sistema era arredondar, ou quando o sistema trabalhava com 4 ou 5 casas decimais para valor, e a ECF somente com 2 casas decimais.
A criação desses campos possibilita que o Questor seja configurado e trabalhe utilizando os mesmos parâmetros da configuração interna da impressora fiscal.

Importar Cotepe 17/04

Importação Cotepe 17/04 - Descrição material PDV

Melhoramos a importação da Descrição do produto na rotina de importação CAT 17/04 cortando espaços em branco a direita.
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Melhoramos a importação da Descrição do produto na rotina de importação CAT 17/04 cortando espaços em branco a direita.

Integração Conexão BD

Opções Integração Fiscal - Anexo RS

Implementamos nas opções de integração fiscal da natureza de estoque, os parâmetros de Anexo RS. Tais opções só estarão habilitadas quando a filial for do RS. Uma vez configurada natureza com informação dos anexos, será realizada integração de tal informação com o Questor Ver mais...
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Implementamos nas opções de integração fiscal da natureza de estoque, os parâmetros de Anexo RS. Tais opções só estarão habilitadas quando a filial for do RS. Uma vez configurada natureza com informação dos anexos, será realizada integração de tal informação com o Questor Tributário.

Licenças

Licença - Conexões Simultâneas

Alteramos a validação de conexões simultâneas conforme quantidade exibida no Servidor de Aplicação (Conexões a Base de Dados).
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Alteramos a validação de conexões simultâneas conforme quantidade exibida no Servidor de Aplicação (Conexões a Base de Dados).

MDF-e

MDF-e - Segunda Chave de Acesso

Implementado campo "Segunda Chave de Acesso" na tela de documentos vinculados do MDF-e, o mesmo permitira digitar a chave de acesso de documentos vinculados que foram emitidos em FS-DA.
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Implementado campo "Segunda Chave de Acesso" na tela de documentos vinculados do MDF-e, o mesmo permitira digitar a chave de acesso de documentos vinculados que foram emitidos em FS-DA.

NF-e

Implementado E-mail Destinatário no XML

Implementado a informação de E-mail do Destinatário no XML da NF-e.
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Implementado a informação de E-mail do Destinatário no XML da NF-e.

NFS-e

NFS-e GOVBR - Versão Layout

Realizados ajustes na Transmissão de NFSe para o módulo GOVBR relacionados com a versão do layout.
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Realizados ajustes na Transmissão de NFSe para o módulo GOVBR relacionados com a versão do layout.

NFS-e - Ábaco - Canoas/RS

Implementamos a emissão de RPS/NFS-e via WS modelo Ábaco, utilizado na prefeitura de Canoas/RS.
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Implementamos a emissão de RPS/NFS-e via WS modelo Ábaco, utilizado na prefeitura de Canoas/RS.

Ordem de Compra

Ordem de Compra Valor do custo Sugerido no Desdobramento.

-Melhoria para sugerir o valor total do item no valor de custo, considerando:
(Valor Total - Valor Rateado Desconto - Valor Desconto Item + Valor Rateado Frete a Pagar + Valor Rateado Frete NF + Valor Rateado Outras)
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-Melhoria para sugerir o valor total do item no valor de custo, considerando:
(Valor Total - Valor Rateado Desconto - Valor Desconto Item + Valor Rateado Frete a Pagar + Valor Rateado Frete NF + Valor Rateado Outras)

Ordem de Trabalho e Número de Controle - AFI

Alterado o tamanho dos campos Ordem de Trabalho e Número de Controle - AFI para 100 caracteres nas:
-Requisições de Saída.
-Ordem de compra
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Alterado o tamanho dos campos Ordem de Trabalho e Número de Controle - AFI para 100 caracteres nas:
-Requisições de Saída.
-Ordem de compra

Pedidos

Integração EZ Commerce - Cadastro do Cliente

Melhoramos a integração do cliente oriundo do sistema Ez Commerce gravando os dados de:
Número endereço do cliente
Número do telefone
E-mail do cliente
Data de nascimento
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Melhoramos a integração do cliente oriundo do sistema Ez Commerce gravando os dados de:
Número endereço do cliente
Número do telefone
E-mail do cliente
Data de nascimento

Integração EZ Commerce - Itens

Realizamos melhoria na função de importação dos itens de pedidos na plataforma Ez Commerce. Os itens serão importados verificando primeiramente a existência de Código de Referência, caso não existir, utiliza o vinculo de código de integração, que é alimentado automaticamente com a Ver mais...
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Realizamos melhoria na função de importação dos itens de pedidos na plataforma Ez Commerce. Os itens serão importados verificando primeiramente a existência de Código de Referência, caso não existir, utiliza o vinculo de código de integração, que é alimentado automaticamente com a integração dos produtos do Questor Empresarial para a plataforma Ez Commerce.

Integração EZ Commerce - Imagens

Implementamos a integração das Imagens vinculadas ao cadastro de produto do Empresarial com os dados de variação do cadastro no ambiente EZ.
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Implementamos a integração das Imagens vinculadas ao cadastro de produto do Empresarial com os dados de variação do cadastro no ambiente EZ.

Tabela Contábil

Tabela Contábil Múltipla - Origem Produto e SubGrupo

Implementamos a validação das origens de Débito/Crédito em Produtos/Serviços e Subgrupo na contabilização via tabela contábil múltipla.
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Implementamos a validação das origens de Débito/Crédito em Produtos/Serviços e Subgrupo na contabilização via tabela contábil múltipla.