Central do Cliente Questor

Alteramos a validação da configuração padrão do sistema, de "Validar Cliente por Filial" para "Validar Filiais Permitidas".
Implementando também o controle de filiais permitidas nos cadastros:
- Cliente
- Fornecedor
- Produto
- Serviço
- Transportador
- Funcionário
- Vendedor

Implementamos a geração dos Arquivos do Sistema Integrado de Gestão de Agrotóxicos - SIGA (RS) com os dados de movimentações de Agrotóximos e Receituários Agronômicos.
Existem 2 layouts de arquivos, o "Movimento Livro" e o "Receituário - Resp. Estabelecimento".
Para gerar o Arquivo o usuário deverá configurar os dados de:
Código Unidade Agrotóxico - No cadastro de Unidade
Código Cultura - No Cadastro de Agrotóxico/Cultura
Código Diagnóstico - No Cadastro de Agrotóxico/Cultura
Código Área Tratar - No Cadastro de Agrotóxico/Cultura
Tais códigos devem ser informados conforme códigos diponibilizados pelo portal SIGA/RS
https://secweb.procergs.com.br/sdae/consultaPublica/SDA-ConsultaPublica-Upload-Pesquisar.jsf

Os Arquivos devem ser gerado em Arquivos, Gerador Arquivos, Tipo Arquivo: "Siga"

Alteramos a metodologia de integração de títulos com o aplicativo Mobile Gamatech, enviando apenas registros com saldo superior a zero.

Implementado baixa de Títulos com Variação Monetária com geração automatizada do valor de variação de acordo com a cotação da moeda versus cotação no lançamento financeiro. As alterações foram:
-Contas a Pagar e Receber.
-Calculo do valor da variação conforme cotação.
-Lançamentos contábeis dos valores da variação.
-Ajustado Relatórios para considerar valor da variação.
-Ajustado Saldo Conta Corrente para considerar valor da variação.

Efetuado ajuste na baixa de títulos referente a Multa e Juros conforme configuração:
-Somar valor da multa ao juros.
-Gera valor da multa em separado.

Implementamos na tela de solicitação de compra o campo Departamento. Campo que servirá para identificar o departamento para o qual a solicitação de compra foi feita.

Implementamos novas opções de filtro de solicitação de compra no lançamento de Cotação de Compra.
Incluímos o filtro de Solicitação de Compra nos relatórios de Cotação de Compra.
Adicionamos a cópia do código da solicitação de compra ao copiar o registro de Cotação de Compra.

Implementamos nova funcionalidade da tela de Conferência de Itens da Nota Fiscal de Entrada. Manutenção de Itens, a função carrega os itens detalhados e permite inserir suas quantidades diretamente na Grid, agilizando o lançamento. Após informar as quantidades, o usuário deverá executar a função pelo ícone "Executar/Gerar".

Implementamos a validação dos parâmetros da natureza de estoque lançada na ordem de compra permitindo utilização das regras e configurações da mesma para formulação dos impostos.

Ajustamos o carregamento das informações da natureza de estoque e unidade de conversão na tela de "Vincular Produtos Semelhantes", fazendo com que sejam exibidos os dados vinculados, assim como já acontece com o código do produto.

Implementado Controle de Filiais Permitidas para os produtos nas rotinas de importação de XML - NF-e.

Implementamos nova configuração de Compras, "Permite Importação XML Filial Diferente". Quando configurada como NÃO, não será possível importar um XML de NF-e na Nota de Entrada com CNPJ de Destinatário diferente do CNPJ da Filial a realizar a importação.

Realizamos melhoria nos filtros de data dos relatórios de custo orçado e receita a realizar permitindo filtro de data no intervalo dos registros orçados.

Realizamos melhoria na funcionalidade de conferência de entrega de cupom fiscal, ao intercalar a conferência de itens com leitor de código de barras e informação manual.

Implementamos no cadastro de Status de Eventos de Clientes, a opção "Permitir Editar Evento". Quando a opção estiver como SIM, não será possível editar um evento lançado com tal status, apenas usuários com permissão de "Administrador" pode executar a alteração.

Realizamos melhoria ao gravar a informação de pagamentos múltiplos do PDV, gravando a informação do cliente na finalização, permitindo a exibição desta informação nos relatórios de faturamento de cupom fiscal por carteira e forma de pagamento agrupada.

Adicionamos função "Limpar" nas telas de "Conferência de Entrega - Cupom Fiscal / Nota", permitindo que seja realizada limpeza da conferência item a item.

Adicionamos novas opções de colunas nas grids de pesquisa:
Pesquisa de veículos - Proprietário
Pesquisa de Produtos - CEST e Embalagem
Itens da nota de entrada - Un. Conversão, Qt. Convertida e Vl. Desp. Acessórias
Orçamento Normal - Lote

Implementamos integração do Empresarial com o módulo Q-Drive do Questor Zen.

Para utilizar: Primeiramente o cliente deve adquirir uma licença de acesso ao Q-Drive. Após ter sua licença cadastrada o usuário receberá os dados de acesso. Com os dados de acesso em mãos, basta acessar as Configurações E-Doc e informar a URL, login, senha e chave de acesso. Depois de efetuar essa configuração acesse o Cadastro de Filial e habilite a Sincronização com Q-Drive.

Funcionamento: Após a transmissão das notas emitidas no Empresarial, o arquivo XML será sincronizado para o Q-Drive através de um web service exclusivo para essa finalidade.

Dados para acesso ao ambiente de testes:
URL Zen: http://treinamento.app.questorpublico.com.br
Login: treinamento.edoc@gmail.com
Senha: treinamentoedoc

Links úteis:
Ajuda para Gerar Chave de Acesso: https://guia-zen.questor.com.br/guia-Configuracoes-Gerais-de-Conexoes-Tributario.html#chave-de-acesso

Melhoramos a baixa de cheques recebidos, fazendo com que o sistema contabilize automaticamente a transferência gerada a partir da baixa do cheque.

Implementamos nas rotinas de adiantamento a funcionário, a funcionalidade de devolução de adiantamento permitindo realizar o registro do retorno do valor adiantado.

Implementado controle de filiais permitidas (Cliente/Fornecedor) nas rotinas do Financeiro:
-Baixas de Títulos.
-Contas a Pagar.
-Contas a Receber.
-Transferências entre Contas.
-Lançamentos Diários.

Realizamos restrição de informação de desconto geral no PDV após lançamento de pagamento parcial. O Desconto geral deve ocorrer antes de realizar o fechamento com algum meio de pagamento.

Realizamos melhoria no layout de impressão do "Ticket para troca de Mercadoria" na ECF, destacando dados do cupom fiscal e produtos.

Implementado validação Filial Permitida (Entidades) nos Relatórios:
-Faturamento.
-Financeiro.
-Compras.
-Contabilidade.

Melhoramos a validação de documentos já importados pela rotina de importação de dados - contas a receber. Anteriormente a validação ocorria pelo número de documento, a partir da nova versão ocorre pelo documento e cliente.

Alteramos a metodologia de integração de centro de custo (lançamento gerencial) do lançamento Fiscal com o Tributário, a partir da nova versão os lançamentos serão integrados com validação das contas que devem receber lançamento gerencial.
Anteriormente para a existência do lançamento gerencial do documento fiscal era gerada informação temporária de lançamento contábil para ter vinculo com o lançamento gerencial, a partir da versão 1.2.20.0 será integrado apenas a informação de lançamento gerencial, onde a contabilização do lançamento irá ocorrer pelo módulo Fiscal aplicando as respectivas regras e validações das tabelas contábeis.

Ajustamos a geração do arquivo RPS para o módulo NFS-e e-Transparência conforme layout atualizado.

Ajustamos a validação de regras de impostos na função de gerar Pedido a partir de Orçamento.

Implementamos novo campo no cadastro de tipo de documento: Forma de Emissão: [Própria / Terceiros].
Tornando possível a digitação de notas de terceiros em Outras NF, permitindo o uso das funcionalidades da tela para rotinas de:
-Devoluções de Compra.
-Devoluções de Venda.

Implementamos validação do adquirente/encomendante da NF-e de importação.
Quando a forma de importação for "2=Importação por conta e ordem" ou "3=Importação por encomenda", o adquirente será vinculado automaticamente nos dados da DI, ou, caso o adquirente não esteja cadastrado no sistema, será exibido um alerta para o usuário, informando-o que o adquirente precisa estar cadastrado para que o sistema efetue o vínculo com a DI.

Efetuado ajustes nos controles de permissão para exclusão de itens e parcelas:
-Pedidos.
-Orçamentos.
-Notas de Venda.

Alteramos a metodologia de atualização de valor original de títulos renegociados mais de uma vez. A partir da nova versão, o valor original será mantido de acordo com a primeira renegociação, apenas os valores de juros e multa serão atualizados acrescentando os valores de cada etapa.

Alteramos a metodologia de atualização de base de dados. A partir da versão 1.2.20.0, a conversão do banco será realizada localmente.
Bases de dados que estiverem em versões anteriores a 1.2.16.0, serão convertidas até a versão 1.2.19.0 no método tradicional, e posteriormente serão atualizadas para a 1.2.20.0 no novo método.