Central do Cliente Questor

Realizamos adequação da geração do registro Header do remessa SICOOB, onde a informação COBRANCA deve ser enviada como COBRANÇA.

Melhoramos gravação do nome do Avaliador no banco de dados, para evitar erro na impressão do relatório.

Melhoramos tela do cadastro de convênio para emissão de boletos, permitindo ao usuário informar número do convênio com zeros a esquerda (Ex.: 0065488).

Realizamos ajuste na geração do XML de distribuição do CT-e por e-mail, para que seja gerada a informação do grupo de dados protCTe.

Removida mensagem de aviso desnecessária ao salvar cadastro do convênio.

Realizamos melhoria na pesquisa de contratos no modulo Cereais, incluindo na Grid o produto vinculado.

Realizada melhoria no cadastro de contratos do Modulo Cereais, onde em alguns casos a observação não estava sendo gravada corretamente.

Melhoramos gravação da configuração de impostos, não permitindo gravar mais de uma configuração para a mesma empresa.

Melhoramos ferramenta de importação de arquivo .XLS para contagem de estoque, fazendo com que, quando a planilha possuir almoxarifados, o sistema busque o estoque atual do almoxarifado ao invés de buscar o estoque total para o produto.

Melhoramos a cópia de registros do contas a receber, estendendo cópia também para os campos Vendedor, Avalista, Conta Gerencial e Número do Contrato.

Realizamos melhoria na cópia do lançamento de contrato. A partir da nova versão, a cópia do registro irá levar as informações de serviços fixos e variáveis vinculados.

Implementamos melhoria na função de cópia do lançamento, fazendo com que todos os dados sejam copiados conforme estavam no lançamento original.

Implementamos melhoria no lançamento de pedido rápido, fazendo com que os dados dos itens não sejam recarregados durante a edição do pedido.

Implementada tratamento no formado de data da tela de auditoria de estoque, onde em alguns casos estava ocorrendo erro ao carregar os dados.

Melhoramos a geração de NF da tela de pedido. Quando for informado o "Tipo de Pedido" a nota será gerada com a série do cadastro do tipo de pedido.

Implementamos painel totalizador com Vl.Saldo /Vl.Juros /Vl.Multa /Vl.Saldo Total, para a aba do contas a receber / pagar do histórico do cliente. O processo utilizado para atualização dos valores é semelhante ao da tela de baixa de títulos, quando utilizado o botão 'Selecionar Todos'.

Melhoramos a geração do totalizador de retenções na observação dos serviços.

Melhoramos método de validação do valor mínimo de venda nos orçamentos. Quando for utilizado o valor promocional de um produto, o valor mínimo de venda não será validado.

Ajustamos geração do relatório de projeções financeiras [pagamentos], pois estava exibindo somente as projeções geradas em contas a pagar.

Implementamos nova configuração:

Detalhar/Abrir Custos Automaticamente Baixa do Contas à Pagar [Sim/Não] Padrão como [Sim];
Detalhar/Abrir Custos Automaticamente Baixa do Contas à Receber [Sim/Não] Padrão como [Sim];

Quando configurado como [Sim], somente irá abrir de forma automática quando o regime de custos do cadastro da filial estiver configurado
como: Competência/Caixa ou Caixa.

Corrigimos na tela de baixa de títulos do PDV, onde não estava carregando os dados do cabeçalho dos títulos ao fazer o processo de seleção, utilizando os filtros:
Em Aberto / A Vencer / Vencidos / Baixados / Todos.

Realizamos melhoria na importação do arquivo retorno Cecred, validando a informação do valor de lançamento no arquivo.

Melhoramos método de aplicação do desconto em percentual no total do cupom para ECF Epson.

Melhoramos pesquisa de filiais da tela de login do sistema, evitando que os dados sejam exibidos em duplicidade.

Realizamos melhoria na tela de seleção Empresa/Filial, onde ao realizar a troca da empresa no respectivo campo, será apagada a informação da filial devido a inexistência de tal filial na nova empresa informada.

Melhoramos integração de notas de entrada, possibilitando integrar um lançamento sem série informada. Esse tipo de lançamento é comum para Notas de Serviço.

Melhoramos integração dos impostos retidos nas notas de compra, criando vínculo entre o lançamento da nota de compra e o lançamento do imposto retido.

Adicionamos novo campo: Localização (somente informativo) no cadastro de Lavouras.

Implementamos a impressão da seleção de manutenção de contrato. Será impressa a informação dos contratos selecionados em tela.

Implementamos a possibilidade de informação de até 4 casas decimais no valor unitário do serviço no detalhamento de serviços da NFS-e.

Implementado método que evita que um produto seja exibido mais de uma vez na tela de consulta de estoque de produtos consumidos, disponível na ordem de produção. O método agrupa os produtos e soma suas quantidades.

Realizamos melhoria no lançamento de produtos no orçamento via gravação na janela de pesquisa, quando a pesquisa era realizada pela tela de produtos em promoção, em algumas situações o produto ficava gravado sem a sinalização de que foi buscado da promoção.

Ajustamos a função dos ícones Marcar/Desmarcar Todos da tela de importação de cupom fiscal para devolução, tornando possível utilizar os ícones tanto na grid dos cupons quanto no detalhamento dos itens.

Adicionamos o campo @X_FATURAMENTO_BLOQUEADO na SP_CLIENTES, como DEFAULT 0.

Realizada melhoria no método de busca da alíquota de ISS ao informar um serviço em um pedido, definida a seguinte hierarquia:
1º - Cadastro do Serviço - Detalhamento \ Alíquota ISS por Filial.
2º - Cadastro do Serviço - Campo % ISS
3º - Cadastro da Cidade do Cliente - Campo % ISS.
Se a alíquota de ISS não estiver informada em nenhuma das três etapas será levada a alíquota zero.

Realizamos melhoria no lançamento de pedidos simplificados, onde na existência de validação de "dias pendências financeiras" estava gerando a mensagem de aviso a cada item. A melhoria consiste em fazer o alerta apenas ao lançar o cabeçalho.

Adicionamos novo campo: Observações, na Grid de pesquisa. O novo campo poderá ser Habilitado/Desabilitado na opção configurar visualização das colunas.

Implementamos validação da entidade e produto do contrato na pesagem na função de salvar. Caso a Entidade e Produto do ticket for diferente da Entidade e Produto do Contrato, não será possível salvar o lançamento.

Melhorias nos relatórios de faturamento:
No filtro "Classificação Material" foi implementado possibilidade de busca utilizando a tecla F5.
Na tela de pesquisa de classificação de materiais, implementamos a exibição dos dados da tabela, utilizando tecla F9.

Melhoramos filtros: Convênio Bancário e Conferência Boletos nos relatórios de contas a receber.

A partir desta versão do Questor Empresarial a atualização de algumas tecnologias de desenvolvimento exige a instalação do componente Net Framework 4.0 e Runtime do Crystal 13.0.

Máquinas que utilizam o sistema operacional Windows XP não possuem o Net Framework 4.0 nativo, sendo necessário instalar e atualizar o mesmo:

1 - Deverá ser baixado e instalado o Net framework 4.0. Disponível em: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851 (atenção na seleção do idioma do sistema operacional)
2 - Atualizar o framework. Disponível em: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29053 (atenção na seleção do idioma do sistema operacional)

Em máquinas com o sistema operacional 7 ou superior, o Net Framework 4.0 é nativo, ou seja, não é necessário instalar como no Windows XP.

Por Fim, tanto no windows XP quando versões superiores, é necessário instalar o componente Runtime do Crystal 13.0.

3 - Instalar Runtime do Crystal 13. Disponível em: http://downloads.businessobjects.com/akdlm/cr4vs2010/CRforVS_redist_install_32bit_13_0_14.zip

Implementado novo filtro: Contrato para os relatórios de Saldos e Extrato Produtor do módulo cerealista.

Corrigimos o campo: CD_LANCAMENTO da [dbo].[SRE_TMP_FATURAMENTO_COMISSOES_DEVOLUCOES], para levar o código do lançamento da nota de compra.

Implementado nova opção nos relatórios de Histórico de Movimentação: Exibir Outras Notas SIM/NÃO. Quando marcada como NÃO, ao gerar o relatório não serão mais exibidas Outras NF.

Implementamos novo filtro nos relatórios de faturamento, Série Nota Fiscal.

Implementamos novo campo no cadastro de tipo de documento, Finalidade NF-e padrão "Não Configurado". A funcionalidade torna possível vincular a finalidade NF-e no tipo de documento utilizado, onde o usuário poderá pré definir se utiliza os padrões do sistema "Não Configurado", ou se deseja fixar outra finalidade no determinado tipo "Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução".