Central do Cliente Questor

Realizamos melhoria na geração do registros de dias protesto nas posições 392-393 do arquivo remessa Banco do Brasil. Quando não existir dias ou não protestar, serão gerados espaços em branco.

Realizamos adequação da geração do registro Header do remessa Sicoob, onde a informação COBRANÇA deve ser enviada como COBRANCA.

Realizamos ajuste no detalhamento de documentos anteriores no módulo de CT-e. Em algumas situações era apresentada mensagem de erro ao acessar o detalhamento.

Corrigimos processo de exclusão, quando o mesmo não possuir movimentações com seu usuário.

Realizamos melhoria na funcionalidade de busca endereço via CEP do cadastro de fornecedor. Em algumas situações era necessário localizar a cidade via código.

Corrigimos mensagem de erro ao fazer a exclusão de uma natureza de estoque, quando a mesma ainda não possuía movimentação.

Melhorada visualização dos Serviços variáveis no detalhamento dos contratos, implementado filtro para que sejam exibidos somente os serviços do contrato que estiver aberto.

Realizamos melhoria na pesquisa de materiais, para que na aba dos códigos de identificação seja exibida a informação os códigos vinculados independente do filtro de pesquisa.

Melhorado filtro "Produto" na tela de consulta de estoque, permitindo ao usuário digitar o nome do produto para pesquisar.

Realizamos melhoria na emissão de NFS-e Ginfes, onde implementamos a geração da tag opcional da inscrição municipal do tomador do serviço.

Melhorado método de aplicação do desconto em percentual no total do cupom para ECF Epson.

Implementada nova opção na Configuração de Impostos: "Vlr. Mínimo Retenção PIS/COFINS/CSLL".
Com base nessa configuração foi implementada uma nova forma de validação nas notas de prestação de serviço, onde a retenção de PIS, COFINS e CSLL será gerada somente quando o valor acumulado dos três impostos for igual ou superior ao informado na configuração.

Implementada nova campo de configuração no cadastro do serviço: "Vlr. Mínimo Retenção PIS/COFINS/CSLL".
Com base nessa configuração foi implementada uma nova forma de validação nas notas de prestação de serviço, onde a retenção de PIS, COFINS e CSLL será gerada somente quando o valor acumulado dos três impostos for igual ou superior ao informado na configuração.

Realizamos ajuste na geração do relatório de extrato conta corrente, com filtro de data conciliação, onde a origem dos registros era transferência entre contas. Algumas situações impediam a visualização do lançamento origem/destino no extrato após a conciliação.

Realizada melhoria na geração do arquivo remessa para o banco ITAÚ quando o número do lançamento ultrapassa 6 posições (999999). Implementado tratamento na importação do arquivo retorno para que trate código do lançamento com 6 e 7 posições.

Efetuamos correção no lançamento do contas a receber ao sair do campo observações com Enter para que seja salvo o cabeçalho no título.

Ajustamos a geração do arquivo de movimentação Pegasus, para que seja respeitado o filtro de data inicial e final na geração do arquivo.

Adicionado novos campos para manutenção de dados do produto:
Isento Pis [S/N];
Isento Cofins [S/N];
PIS / COFINS Saídas NF Venda.

Corrigimos o retorno do WebService para os serviços de consulta status / cancelamento / inutilização para os ambientes de homologação e produção.

Corrigimos processo de exclusão de Outras Notas, quando informado no lançamento: Declaração de importação e Adições, não estava sendo excluído
do banco de dados as tabelas referenciadas: TBL_NOTAS_EMITIDAS_ITENS_DECLARACAO_IMPORTACAO / TBL_NOTAS_EMITIDAS_ITENS_DECLARACAO_IMPORTACAO_ADICOES.

Realizamos ajuste no lançamento de notas de devolução, onde em alguns momentos dependendo do layout de data, era apresentada mensagem de erro ao importar um documento.

Corrigimos o filtro: Marca, pois não estava gerando o relatório de forma correta utilizando o filtro.

Adicionamos novo filtro: Obra, nos relatórios do faturamento.

Corrigimos o controle de teclas de atalho da tela de requisições.

Implementamos a geração do bloco K do SPED Fiscal.

Para a geração do arquivo é necessário configurar em Gerenciador Empresa, Configurações SPED, a nova opção "Gerar Bloco K".

Foi Implementada a geração dos registros:
0210 - Consumo Específico Padronizado, com a informação da ficha técnica do cadastro de produtos.
K001 - Abertura do Bloco K
K100 - Período de Apuração
K200 - Estoque Escriturado, que irá gerar a informação dos estoques da data final do SPED Gerado.
K220 - Outras Movimentações Internas, com a informação dos lançamentos de fracionamento que tiver a informação do produto de saída vinculado ao produto de entrada, e unidades diferentes.
K230 - Itens Produzidos, com a informação do produto produzido da ordem de produção.
K235 - Insumos Consumidos, com a informação dos materiais consumidos da ordem de produção.
K250 - Industrialização de Terceiros - Itens Produzidos, com a informação do produto produzido na Ordem de Produção - Terceiros.
K255 - Industrialização de Terceiros - Insumos Consumidos, com a informação do material consumido na Ordem de Produção - Terceiros.
K990 - Encerramento do Bloco K.

A obrigatoriedade da Entrega do Bloco K é 01/01/2016.