Central do Cliente Questor

Corrigimos mensagem de erro ao utilizar a rotina para limpar as tabelas dos NCM.

Adicionamos na grid de pesquisa o campo com a descrição do usuário, informado no compromisso. Também pode ser habilitado / desabilitado através da tela configurar visualização das colunas.

Implementamos a emissão de boleto, arquivo remessa e retorno do Banco do Nordeste (BACEN 004), padrão CNAB 400 conforme layout.

Realizada melhoria nas telas de pesquisa de Conhecimentos de Transporte e Notas de Venda disponíveis no detalhamento de documentos vinculados, possibilitando ao usuário fazer seleção múltipla de documentos para vincular ao MDF-e.

Realizada melhoria na verificação da permissão Alterar Peso Balança Ticket do cadastro de usuário. Agora o usuário que não tiver essa permissão, poderá alterar Peso de Entrada e Saída somente lendo os dados da balança.

Adicionamos duas novas chamadas de relatórios no módulo Cereais, pelo menu Pesagem, relatórios, extrato produtor, Descontos e Produtividade Lavoura, além de incluirmos na respectiva SRE/TMP a informação da quantidade de hectares da lavoura.

Implementamos nova funcionalidade no menu Faturamento, Ordem de Serviço, Consulta Ordens de Serviço Pendentes, que possibilita ao usuário pesquisar a relação das ordens de serviço lançadas, usando filtros de data, status e situação. Além de poder finalizar e faturar os lançamentos a partir dessa nova tela. Também é possível parametrizar o sistema para que a tela de ordens de serviço pendentes seja aberta automaticamente no Login, para tanto, basta configurar a nova opção no cadastro de usuário, "Exibir Ordens de Serviço Pendentes".

Revisamos a geração da nota fiscal de serviço, dos contratos que possuem apenas serviços variáveis.

Adicionamos no detalhamento de itens da requisição normal e simplificada as informações: Valor Mínimo de Venda / Estoque Disponível / Requisições Pendentes / Estoque Permitido

Implementado no Cadastro de Serviço novas regras para os seguintes campos:
- Regra Base de Cálculo CSLL
- Regra Valor do CSLL
- Regra Valor CSLL - Retido
Quando informadas, nos lançamentos de Nota de Venda, Nota de Venda Serviços e Geração de NFS-e a partir de contrato será validada a regra, se não informadas continua valendo configurações já existentes.

Implementamos nova opção no relatório de Faturamento/Sugestão de Compras Modelo 2, "Agrupar Estoque das Filiais". Com a configuração - SIM, o estoque base de informação será o somado de todas as filiais. Com a configuração = Não, o estoque base será apenas da filial logada.

Realizamos melhoria na funcionalidade de importar dados da nota fiscal de venda, onde por padrão não era selecionada a opção Utilizar natureza de estoque do cadastro de produto. Essa opção ficará habilitada automaticamente nas notas de venda. Em outras Notas e Notas de Compra ela continuará desabilitada.

Realizamos melhoria na rotina de gerar nota fiscal de transferência automaticamente a partir de orçamentos, para que quando a nota de transferência eventualmente não for autorizada, a nota de entrada da transferência não fique com o status de faturado, exigindo que o usuário realize o procedimento manualmente.

Realizamos ajuste na importação da tabela de NCM/NBS pela funcionalidade de Importar IBPT no menu Arquivos, em algumas situações, devido ao modelo de data era apresentada mensagem de erro impossibilitando a importação.

Implementado método que mantém/memoriza o item selecionado e sua posição da barra de rolagem na Grid. Função implementada nas telas do Menu Compras, Faturamento e Estoque. Isso possibilita o usuário editar um item, salvar, pesquisar produtos e alternar entre outras telas abertas sem que o sistema perca o foco do item selecionado.

Aumentamos o tempo de consulta do status na emissão de nota fiscal eletrônica a partir da funcionalidade de "Gerar Nota Fiscal de Transferência Automaticamente" do orçamento. Anteriormente com o tempo reduzido, alguma oscilação que causava demora na consulta do status do documento poderia eventualmente fazer com que o documento não retornasse o status de autorização, fazendo com que o usuário precisasse fazer tal consulta manualmente.

Implementamos funcionalidade na importação de arquivo retorno de boleto bancário, Atualizar situação de títulos, semelhante a funcionalidade existente na baixa de título. A ferramenta possibilita que o usuário faça a atualização dos títulos encontrados na própria tela de importação do arquivo retorno, tornando por base as situações apresentadas pelo banco.

Melhoramos a mensagem enviada ao cliente, para exibir os dados dos documentos/parcelas, quando o titulo teve origem de um agrupamento.

Realizado ajuste no cálculo dos saldos de contas correntes, onde selecionando a opção "Data Conciliação" na geração do relatório, será exibido somente o saldo da movimentação financeira já conciliada.

Implementada a geração dos dias de validade no arquivo de informações exportado para balança Filizola. Os dias de validade serão gerados no arquivo de acordo com o valor informado no campo 'Dias Validade' nos dados adicionais do cadastro do produto.

Incluímos novo campo VL_OUTRAS_DESPESAS da (Nota de Compra) para utilização na regra do mark-up.
Obs. Lembrando que este valor será buscando do valor rateado do item.

Realizada melhoria na integração de Outras Notas de Entrada(emissão própria), quando estiverem canceladas, as notas serão integradas sem valor contábil, sem impostos e sem itens, assim como já é feito com as notas de Venda.

Adicionado novo campo: Origem da Mercadoria na tela de Manutenção de Dados. O campo está disponível como um Filtro, como coluna na Grid e nas opções de Atualização de Campos. Além disso implementada as opções para Habilitar e Desabilitar a coluna Origem da Grid de exibição dos dados.

Adicionamos na tela: Financeiro \ Banco de Dados \ Manutenção de Dados a opção para fazer manutenção do campo: Data Bom Para dos cheques recebidos / emitidos. Para isso estará disponível no campo: Atualizar Campo Data de Vencimento.

Realizamos melhoria no fechamento de NFC-e, quando não era transmitido o documento, para que seja gravado o número de série de documento e assim possibilite a exibição do mesmo no gerenciamento NFC-e. Podendo então o usuário transmitir o documento a partir do gerenciamento.

Implementado método de pesquisa de entidades no campo Terceiros da Ordem de Serviço, onde ao informar um nome nesse campo, ao pressionar TAB ou ENTER o sistema abre a tela de pesquisa já filtrando o nome informado.

Adicionada a tela de pesquisa de Ordens de Serviço:
Nova coluna: Desc. Atendimento. Essa coluna vai exibir a descrição do Tipo de Atendimento das Ordens de Serviço.
Novo campo de Pesquisa: Tipo do Atendimento, que permite ao usuário filtrar o nome do Tipo de Atendimento.

Realizada melhoria na exibição dos dados dos de Últimos Orçamentos / Últimas NF no detalhamento de Itens do Orçamento Normal.
Grid Ultimas NF foi movida para a esquerda, ficando ao lado dos Últimos Orçamentos;
Ordenação por data, em ordem decrescente dos dados exibidos nas Grids: Últimos Orçamentos, Últimas NF, Últimos Orç. do Cliente;
Na aba Últimos Orçamentos serão exibidos somente os produtos de orçamentos do mesmo cliente que estiver informado no cabeçalho do orçamento aberto, e do mesmo produto selecionado no momento.

Implementamos a validação da configuração de orçamento, "Habilitar Valor de Custo" no detalhamento de itens do orçamento normal. A funcionalidade faz com que seja habilitado o campo de Valor Custo, assim como já existia no orçamento simplificado.

Implementada melhoria na funcionalidade que gera Ordem de Serviço através da tela de orçamento, onde ao gerar OS, o sistema vai gerar os campos: Data de Lançamento com valor: Data Atual e Data Entrega com valor: Data Entrega do Orçamento.

Realizamos ajuste na validação da permissão de excluir orçamento simplificado, em algumas situações estava sendo possível executar a ação após salvar o item sem que o usuário tenha a devida permissão. Obs. válido apenas para estados não legislados pelo PAF.

Implementada melhoria no processo de devolução de compras. Onde o sistema deverá buscar a unidade conversão da nota que estiver sendo devolvida, e calcular a quantidade e valor convertido de acordo com o fator de conversão da unidade.

Corrigimos a barra de rolagem da tela Outras Notas \Referenciar NF/NF-e, pois não estava sendo permitido ir até o fim da pesquisa.

Adicionamos na grid da tela: Faturamento \Outras Notas - Detalhamento Itens \ Detalhamento - Replicar Adições o campo: Cód. Identificação do cabeçalho do produto.

Adicionamos na grid dos itens da tela de Outras Notas o campo: Vl. Desp. Aduaneiras. O mesmo pode ser Habilitado/Desabilitado na tela: Configura Visualização Grid.

Realizada correção na tela de consulta de pedidos Normal, Rápido e Simplificado onde o usuário não conseguia abrir o segundo pedido ao utilizar a tela de consultas.

Ajustamos a função para importação de dados, fazendo com que o sistema exiba a mensagem: Importar Outro Lançamento, cada vez que um lançamento for selecionado. Dessa forma os usuários tem a possibilidade de importar vários lançamentos selecionando um de cada vez.

Adicionamos duas novas chamadas de relatórios:
Faturamento \ Relatórios \ Contratos - Contratos Cabeçalho
Faturamento \ Relatórios \ Contratos - Contratos Detalhamento

Implementada opção de multi-seleção para o filtro "Conta Corrente" na tela de consulta de Saldos de Contas Correntes.

Realizamos melhoria no detalhamento de itens da tabela de preço, para que ao marcar determinado item, a seleção do mesmo fique apontada para ele na grid.

Realizamos melhoria para que ao realizar um cancelamento de ticket de pesagem pelo módulo de Cereais, e o mesmo tiver vinculo de contrato de armazenagem, seja estornado a quantidade do ticket no saldo remanescente do contrato.
Exemplo:
Contrato de 1000,00 KG de Armazenagem.
Lançamento de ticket de entrada de 500,00 KG, Restando um saldo de armazenagem de 500,00 perante os 1000,00 do contrato.
Cancelamento do Ticket de entrada de 500,00 KG, será realizado o estorno dos 500,00 KG do saldo do contrato, voltando a ter 1000,00 para armazenamento.