Central do Cliente Questor

Realizamos melhoria na rotina de logoff dentro da aplicação, impossibilitando o usuário de efetuar login de outro usuários já conectado no sistema.
Também implementamos melhoria na tela de informação da conexão simultânea, onde a mesma informa qual a estação, ip e id da conexão existente.

Incluímos o filtro Data Remessa na tela de geração do arquivo remessa, agora quando a opção EXIBIR SOMENTE TÍTULOS GERADOS estiver marcada, será possível filtrar a Data Inicial e Data Final que foi gerado o arquivo, sendo exibido na grid somente estes títulos.

Realizamos ajuste na geração do arquivo remessa, registro detalhe para o Banco Sicoob Correspondente Bradesco, Referente ao campo Código de Cobrança. Tal campo tem posições diferentes nos layouts de impressão local e impressão pelo Banco.

Realizamos melhoria na funcionalidade de geração do Mapa D1 - Michelin, incluindo nova opção de filtro por Grupo, e possibilitando multi-seleção dos subgrupos e grupos.

Disponibilizamos a impressão do relatório dos itens marcados na tela: Estoque\Banco de Dados\ Atualizar Estoque Mínimo/Máximo por Filial.

Adicionamos a Situação EM EXECUÇÃO para a atribuição e para a consulta do título na tela de Baixa de Títulos. Essa Situação também foi incluída como filtro nos relatórios:
FINANCEIRO - RELATÓRIOS - CONTAS A RECEBER - (todos)
FINANCEIRO - RELATÓRIOS - CONTAS A RECEBER - POSIÇÃO - (todos)
FINANCEIRO - RELATÓRIOS - RECEBIMENTOS - (todos)
FINANCEIRO - RELATÓRIOS - PAGAMENTOS / RECEBIMENTOS - (todos)

Adicionamos a informação da baixa do título nas abas das grid do Contas a Receber e Contas a Pagar na tela de baixa de títulos. Para exibir essa informação basta clicar no botão Configurar Visualização das Colunas e marcar a opção: Obs. Baixa.

Ajustamos o processo de exclusão do registro de Multimodal do Conhecimento de Frete, em alguns casos não está permitindo excluir um registro que estava pendente.

Realizamos melhoria na função de pesquisa de cheques emitidos e recebidos na tela de baixa de cheques, para que a pesquisa busque somente os cheques da empresa na qual o usuário está logado.

Melhoramos a validação no cadastramento da Unidade de Medida quando usado para conversão, agora está permitindo informar mesma Abreviatura caso o Fator de Conversão for maior do que 1,000001.
Quando o Fator de Conversão for igual a 1,000000 ou menor, ao clicar em salvar está sendo feito um bloqueio se já existe a Abreviatura cadastrada.

Implementamos a opção: Importar\Scanear Documentos para o cadastro de serviços.

Implementamos para levar como sugestão a informação de Espécie / Marca, para a tela de Outras Notas.

Melhoramos a geração do relatório: DRE Gerencial onde foi incluído os serviços.

Adicionado novo campo: Número do Contrato no cabeçalho da tela de contas a receber. O campo é somente informativo, deve ser informado manualmente e tem a finalidade de criar vínculo entre contrato e contas a receber nos relatórios.

Adicionamos novo filtro: Filial, na tela: Faturamento \ Contratos \ Gerar Nota Fiscal de Serviço.

Adicionamos novos filtros nas chamadas de relatório dos contratos:
- Contrato
- Número do Contrato
- Mês de Reajuste
- Ano de Reajuste.

Corrigimos a marcação do campo periodicidade, onde em algumas situações ao ter mais de um serviço fixo as informações estavam sendo replicadas aos demais serviços.

Adicionamos a informação de Empresa e Filial na tabela dos E-mail Enviados, agora esses campos estão disponíveis para busca dos E-mail Enviados e para visualização das colunas de consulta.

Melhoramos a validação da permissão de exclusão do Pedido Simplificado, agora a validação se aplica a exclusão múltipla de itens e a coluna REMOVER localizada na grid dos produtos.

Melhoramos o registro da data de entrega do item na tela de Emissão do Pedido Rápido, antes quando era alterado a data de entrega da aba fechamento, essa data era replicada para todos os itens do pedido. Agora ao alterar a data da entrega na aba fechamento não será mais atualizado a data de entrega dos itens.

Melhoramos a tela de etiquetas quando desabilitado os campos da tela, agora a grid que fica com as informações dos produtos que serão impressos é ajustada na tela conforme a quantidade de campos habilitados.

Implementamos nova configuração na tela: Administração \ Configurações - Padrão do Sistema: Informar Motivo Alteração de Preço [Sim/Não]. Quando configurado como SIM, será validado nas telas: Estoque \Cadastros \Produtos e Estoque \Banco de Dados \Manutenção de Dados. Para a tela de Manutenção de Dados será informado o motivo para as seguintes opções do combo:
- VALOR DE VENDA EM %;
- VALOR DE VENDA EM R$;
- % LUCRO / VALOR ;
- % VALOR / LUCRO.
O motivo será gravado na [TBL_MATERIAIS_HISTORICO_MARKUP], também poderá ser verificado através da tela do cadastro do produto \ detalhamento: Histórico Markup

Melhoramos o procedimento da Conferência de Entrega de Notas Fiscais, agora o campo Série é solicitado antes do campo Nota fiscal para que na busca da Nota Fiscal mostre somente as notas referente a série selecionada.
Ambos os campos passam a ser obrigatório para uma melhor filtragem dos dados e somente serão exibidos os registros referente a a Filial logada pelo Usuário.

Criamos nova configuração de metas de venda por Estado, a configuração e funcionamento seguem nos mesmos padrões que temos hoje das metas por Grupo.
O relatório para conferência ficou no menu: Faturamento \ Relatórios \ Metas de Venda \ Estados
O relatório para análise com o faturamento ficou no menu: Faturamento \ Relatórios \ Metas de Venda \ Análise de Metas - Estados

Adicionamos o filtro por Estado (UF) nos relatórios:
Faturamento - Relatórios - Histórico de Movimentação - Clientes Com Movimentação
Faturamento - Relatórios - Histórico de Movimentação - Clientes Sem Movimentação
Faturamento - Relatórios - Histórico de Movimentação - Clientes Com Movimentação x Sem Movimentação
Faturamento - Relatórios - Histórico de Movimentação - Periodicidade de Compra

Realizamos ajuste na geração do RPS da nota fiscal paulistana conforme layout disponibilizado pela prefeitura.

Realizamos melhoria na geração do arquivo remessa Banrisul, em relação ao campo Número de dias para multa apos o vencimento, posições 325-326, sendo gerado a partir da informação do campo Dias Cobrança Multa do cadastro de convênio.

Implementamos validação ao efetuar a cópia dos lançamentos quando o Período Contábil/Fiscal estiver FECHADO. Agora caso o período estiver fechado não será possível fazer a cópia.
Essa melhoria foi ajustada nas telas:
Financeiro \ Tesouraria \ Lançamentos Diários
Financeiro \ Tesouraria \ Transferências
Financeiro \ Contas a Pagar
Financeiro \ Contas a Receber
Estoque \ Indústrias \ Ordem de Produção
Estoque \ Indústrias \ Fracionamento da Produção

Corrigimos geração do relatório FINANCEIRO - RELATÓRIOS - EXTRATO CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE, em alguns casos quando era usado o filtro EXIBIR MOVIMENTAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS = SIM estava gerando falha.

Implementamos nova tabela IBPT de impostos aproximados referente a lei 12.741/2012 que exige a informação do valor aproximado de tributos nos documentos fiscais. A nova tabela atende a necessidade de exibição dos impostos separados entre as esferas Federal, Estadual e Municipal, além da existência de uma tabela para cada estado.

Para utilização do cálculo via tabela IBPT é necessário que no cadastro da empresa esteja configurada a opção Habilitar Lei de transparência, no cadastro de produtos e serviços, vinculados os códigos de NCM/NBS além do cliente do documento fiscal ser consumidor final.

A nova tabela de IBPT com informações segregadas por esfera tributante também pode ser importada via funcionalidade de Importar IBPT, sendo possível importar os dados da tabela tanto para NCM quanto para NBS, tendo assim base de informação para a nova forma de exibição dos tributos aproximados.

Atenção, as empresas que não tem a configuração ou não tem a nova tabela devem entrar em contato com o suporte para recebam auxílio no procedimento.

Realizamos ajuste no fechamento de cupons fiscais com múltiplas formas de pagamento com desconto geral, em algumas situações não estava sendo possível finalizar a última forma de pagamento devido a divergência no saldo restante.

Realizamos ajuste na validação do número de conexões simultâneas no módulo Cereais, em algumas situações, na existência de mais de um cadastro de empresa, não estava sendo validado corretamente a quantidade de acessos simultâneos.

Realizamos melhoria na rotina que impede conexões simultâneas do mesmo usuário no sistema, em alguns situações, em encerramentos inesperados, como perda de conexão com o banco de dados, não estava sendo gravada a data de logout.

Realizamos melhoria nas pesquisas de lançamentos para que seja respeitada a data inicial e data final do login nas telas de:

Financeiro \ Contas a Receber
Financeiro \ Contas a Pagar
Financeiro \ Emissão de Recibos
Financeiro \ Projeções Financeiras
Financeiro \ lançamentos Diários
Financeiro \ Transferência entre Contas Correntes
Estoque \ Fracionamento Produção
Compras \ Cotação de Compra
Compras \ Ordem de Compra

Realizamos alteração da funcionalidade de manutenção de clientes, para manutenção de entidades, permitindo que o usuário consiga fazer a manutenção de qualquer tipo de entidade, independente de classificação.

Ajustamos a gravação dos endereços de web service para o estado de Alagoas, onde estava sendo necessário gravar tais registros manualmente. Com o ajuste, ao salvar a configuração de NF-e da filial em tal UF, serão gravados automaticamente os endereços corretos.

Realizamos melhoria na consulta do retorno de autorização do RPS/NFS-e de Foz do Iguaçu - PR.

Implementamos uma validação na tela da Nota Fiscal de Venda NF/NF-e e da Nota Fiscal de Venda Serviços NF/NFS-e, agora caso o serviço informado gerar um total menor do que 0,01 o sistema avisará o usuário de que não poderá prosseguir com o lançamento.

Corrigimos a forma de exibição da consulta da nota fiscal de venda, em alguns casos um registro estava sendo exibido várias vezes. Agora somente vai aparecer o mesmo registro na consulta caso tenha devoluções parciais de venda.

Realizamos melhoria na importação de XML de nota de compra em relação a data de entrada, onde em algumas situações, se a opção fosse selecionada após a pesquisa dos dados, não validava a data.

Revisamos a importação de nota de compra através do XML. Quando os códigos dos produtos no XML possuíam letras e estava sendo referenciada uma ordem de compra, importando de forma parcial, estava dando uma mensagem de erro no momento da importação.

Adicionamos a observação informada no detalhamento de itens do Orçamento Normal na grid dos itens lançados, para visualiza-la basta habilitar a coluna OBSERVAÇÃO na Configuração da Visualização das Colunas.

Realizamos melhoria na devolução de compra em outras notas, para que o vendedor vinculado no lançamento seja a entidade da filial.

Adicionamos mais um dado na atualização para a geração da nota de entrada via transferência, anteriormente era somente a Chave de Acesso, agora adicionamos o Número do Documento.

Melhoramos a função Importar Dados da Nota Fiscal de venda para Pedidos e Orçamentos. Em alguns casos quando clicava várias vezes para confirmar a importação, estava duplicando os itens do lançamento de Pedido/Orçamento para o Faturamento.

Incluímos forma de busca de mensagens padronizadas campo Observações do Pedido normal, basta clicar no botão localizado ao lado do campo de Observações ou teclar F5 quando o cursor estiver dentro do campo de Observações.

Melhoramos a busca do campo Filial da tela Recalcular do Estoque, agora é possível fazer a multi-seleção da filial.

Implementamos nova Configuração no cadastro de Operações do Módulo Cereais: PERMITE ALTERAR O VALOR UNITÁRIO (SIM/NÃO - PADRÃO NÃO). Quando a configuração for SIM, ao informar a Operação no Ticket de Pesagem o campo Valor Unitário será desabilitado, obrigando o usuário a usar um Contrato para que o valor seja carregado conforme o Valor Unitário do Contrato.

Corrigimos mensagem de erro ao tentar fazer o desdobramento de custo sem ter horas informadas. Para fazer o desdobramento de custo será necessário ter informação no detalhamento de horas trabalhadas.