Central do Cliente Questor

Implementamos nova funcionalidade de notas técnicas no Questor Empresarial, essa funcionalidade permite que a equipe de suporte possa encaminhar notas de interesse do usuário diretamente para a aplicação do Questor Empresarial, possibilitando que alguns comunicados importantes possar ser destinados diretamente aos interessados. Também é possível o usuário realizar uma consulta das notas recebidas, a partir no menu Ajuda, Notas Técnicas.

Corrigimos a geração do arquivo remessa Banco do Brasil CNAB 400, quando a numeração do lançamento de contas a receber ultrapassasse 6 dígitos estava passando das 400 posições no arquivo.

Corrigimos a geração do arquivo remessa Banco do Bradesco CNAB 400, quando a numeração do lançamento de contas a receber ultrapassasse 6 dígitos estava passando das 400 posições no arquivo.

Implementamos a geração do arquivo .txt do Mapa D1 da rede Michelin, através do acesso ao menu Arquivos, Gerador de Arquivos, Tipo Arquivo Mapa Di - Michelin. O Arquivo é gerado conforme modelo de arquivo de importação V2, e contém informações das vendas de produtos agrupadas por cliente. Ao gerar o arquivo, deve ser informado o código da revenda Michelin no respectivo campo em tela e as informações de CAIs dos produtos são com base nos códigos de identificação.

Realizamos melhoria na integração via conexão banco de dados, com o módulo Inventário, para que os produtos inseridos ou atualizados, levem a informação da conta contábil do seu respectivo cadastro.

Implementamos nova funcionalidade no menu: Arquivos \Importar - Inscrição Estadual - Sintegra, onde através desta tela o usuário poderá fazer
o download dos arquivos de acordo com o Estado e posteriormente fazer a atualização. O processo será feito a partir do CPF/CNPJ, caso o CPF/CNPJ for encontrado no arquivo e na Base de Dados, irá comparar a IE entre eles e atualizar conforme a IE do arquivo. Caso a rotina modificar algum registro, será gravado no log de alterações da entidade o(s) dado(s) anterior(es) à atualização, gravando no campo o usuário e a modificação realizada pela 'Rotina Validadora de IE's'. Também será inserido um comentário no campo 'Comentários' da entidade que demonstra se ela foi encontrada e atualizada, ou se não foi encontrada no arquivo que contém as IE's.

Realizamos melhoria no gerenciamento CT-e, possibilitando a seleção do diretório destino dos arquivos XML via explorer.

Implementamos novo campo no cabeçalho do CT-e \ Observações Complementares. Os dados informados neste campo serão levados no XML para a tag xObs conforme layout.

Implementamos nova opção no cadastro de operações do módulo cereais, Obriga informações de Reporte, quando a opção estiver como Sim, ao lançar um ticket de pesagem, é obrigatória a informação da Soja Monsanto, Safra e Variedade. Também foi incluído novo relatório em Pesagem / Relatórios / Reporte Mensal, possibilitando o filtro das informações de reporte mensal.

Melhoramos a validação do contrato no Ticket de Pesagem do Módulo Cereais, agora está buscando o Peso Líquido para fazer a validação e a contagem das quantidades de saída e entrada para saldo do contrato.

Implementamos no módulo cereais (ticket de pesagem), para quando informar um contrato, buscar os dados: Valor Unitário, Carteira e Forma de Pagamento, informados no contrato.

Implementamos uma nova funcionalidade no menu: Compras \Manutenção de Markup.

Através desta tela é possível localizar a nota de entrada, onde foram disponibilizados na Grid as principais informações do(s) produto(s).

Nesta tela poderá ser editado o campo: Vl. Markup diretamente na Grid, para isso o usuário deve estar com a permissão em seu cadastro 'Permitir Editar Valor Markup Calculado = [Sim]'.

Ao selecionar o item, será demonstrado a regra/valores que foram utilizados para se chegar no Valor do Markup, quando o valor for atualizado através desta tela, ao clicar sobre o item, será apresentado a informação: 'Valor Alterado Pela Manutenção de Markup'.

Caso o produto possua tabela de preço ou valor mínimo de venda, estes valores também serão ajustados, conforme padrão já feito pelo sistema.

As alterações feitas serão gravadas no log do produto.

Implementamos a opção "Desmarcar todos os itens" na pesquisa de notas de compra a devolver na devolução parcial de compras.

Realizamos melhoria no desdobramento de custos de detalhamento de itens de notas de compra e ordens de compra. Para que o valor a ser desdobrado considere os descontos e acréscimos.

Melhoramos processo de contabilização da entradas, quando utiliza-se de conta contábil de fornecedor sem CNPJ, onde será tratado da seguinte forma:

1 - Quando a natureza de estoque estiver sem Tabela Contábil Informada, mas configurado para [informar contas de entradas = SIM], o sistema vai contabilizar pela conta informada.

2 - Quando a natureza de estoque estiver com Tabela Contábil Informada, e configurado para [informar contas de entradas = SIM], o sistema vai contabilizar pela conta informada, desconsiderando a tabela contábil.

3 - Quando a natureza de estoque estiver com Tabela Contábil Informada, e configurado para [informar contas de entradas = NÃO], o sistema vai contabilizar pela tabela contábil.

Implementamos nova configuração nas telas:
Faturamento - Pedidos - Configurações / Faturamento - Orçamentos - Configurações: Exibir Adiantamento Cliente [Sim/Não]. Quando configurado como [Sim] e o cliente tiver adiantamento em aberto, ao informar a entidade nos Pedidos (Normal/Rápido/Simplificado) e Orçamentos (Normal/Simplificado) será gerado um aviso em tela com a informação do saldo que o mesmo possui.

Implementamos na tela de Pedido Normal \Rápido \Simplificado e Nota de Venda, para dar um alerta ao usuário ao gravar o item, informando que o mesmo não tem ficha técnica, quando estiver configurado na natureza de estoque para: GERAR PRODUTOS DA FICHA TECNICA ITEM NF com as opções:
- Gerar Produto Principal e Ficha Técnica
- Gerar Somente Ficha Técnica

Adicionamos na grid de pesquisa das notas de vendas novo campo: Inscrição Estadual, para habilitar o mesmo deve marcado no ícone: configurar visualização de colunas.

Adicionamos novo campo no cabeçalho da Ordem de Serviço Normal \Simplificada: Vl. Desconto Serviços. Quando informado desconto no detalhamento de serviços o mesmo será exibido neste novo campo. Foi ajustado o campo Vl. Total da tela de pesquisa da OS para apresentar o Valor Líquido.

Implementamos novo módulo de emissão de NFS-e via arquivos, GEFISCO atendendo município Camboriú. Para utilização do novo módulo, é necessário configurar no cadastro de filial, o módulo de recepção de NFS-e - GEFISCO e o ambiente em NFS-e Configurações.

Implementamos a geração da tag entrega no xml (local de entrega) para os lançamentos gerados a partir da nota de venda / outras notas.

Realizamos melhoria na consulta de rastreamento de ordem de serviço e orçamento, para que no caso de ser gerado mais de uma nota do lançamento, seja exibida a informação dos documentos de destino.

Melhoramos o processo ao clicar no botão GERAR NOTA FISCAL em NF de Venda e Outras NF, agora se o lançamento estiver sendo editado e clicar em GERAR NOTA FISCAL, antes de fazer o processo será solicitado ao usuário se deseja salvar ou não as alterações.

Implementamos no Faturamento Agrupado de Pedidos, quando a empresa estiver configurada para Calcula Número Volumes Automático = [Não], para levar as informações conforme informado no pedidos, pois anteriormente estes dados estavam sendo 'zerados'.

Implementamos no menu Financeiro \Boletos Bancários \Impressão Coletiva, novo ícone com a opção de Enviar E-mail Boletos.

Implementamos a nova versão de layout da nota fiscal eletrônica (NF-e) 3.10, conforme Nota técnica 2013005.
A nova versão irá substituir a versão 2.00 que será desativada no dia 31/03/2015.
Para migração da versão, é necessário acessar o menu NF-e / Configurações, localizar a configuração da filial, e alterar o campo Versão Schemas para 3.10, após essa operação, salvar a alteração.

As principais mudanças são:

-Identificação do tipo de operação (interna na UF, interestadual ou operação com o exterior).
-Identificação, no layout da NF-e, se o destinatário possui Inscrição Estadual mesmo não sendo contribuinte do ICMS, para as UF que adotam este tipo de controle.
-Identificação de venda para Consumidor Final.
-Identificação da finalidade de emissão da NF-e para devolução de mercadoria, aceitando unicamente itens referentes a devolução de mercadorias.
-Ampliação na informação sobre a tributação do ICMS, para alguns grupos de tributação (desoneração).
Mudanças solicitadas pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF) para viabilizar a implementação da NF-e conjugada (ICMS e ISS).

Para atender as alterações referente o ICMS Desonerado e Nota Conjugada, foram implementados novos campos no cadastro de natureza de estoque.
-ICMS Desonerado
-Motivo da Desoneração ICMS
-Indicador da Exigibilidade do ISS NF-e Conjugada
-Indicador de Incentivo Fiscal - ISS Conjugada

Implementamos nova configuração padrão do sistema, Enviar Nome Fantasia no E-mail da Nota Fiscal. A opção possibilita o envio do nome fantasia registrado na entidade vinculada a filial no e-mail enviado da nota fiscal.

Implementamos nova funcionalidade para cálculo do valor de ICMS desonerado nas NF-e. Para utilização da funcionalidade é necessário configurar na natureza de estoque a opção, ICMS Desonerado e Motivo da Desoneração ICMS. O valor do ICMS Desonerado é deduzido do total da nota e registrado na respectiva tag do XML.

Implementamos para validar a Configuração: Validar Estoque[Sim/Não] para a tela de Ordem de Serviço Normal\Detalhamento de Peças e Produtos. Anteriormente esta configuração só estava tratada no Detalhamento de Matérias Primas.

Para a Ordem de Serviço Simplificada, mantem-se a configuração já existente no cadastro do tipo de atendimento, Validar Estoque Detalhamento de Peças / Produtos [Sim/Não].

Implementamos novos campos no detalhamento de declaração de importação para Outras Notas conforme exigências da Nota técnica 2013 005 que implementa a alteração de schemas da NF-e para 3.10. Os novos campos são:

Via de Transporte Internacional, com as possibilidades:
1=Marítima;
2=Fluvial;
3=Lacustre;
4=Aérea;
5=Postal
6=Ferroviária;
7=Rodoviária;
8=Conduto / Rede Transmissão;
9=Meios Próprios;
10=Entrada / Saída ficta; 11=Courier; 12=Handcarry. (NT 2013/005 v 1.10).

Valor AFRMM, que deve informar o valor Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante.

Forma de Importação, que deve vincular a Forma de importação quanto a intermediação, podendo ser:
1=Importação por conta própria;
2=Importação por conta e ordem;
3=Importação por encomenda;

Adquirente / Encomendante, onde deve ser vinculada a entidade adquirente ou encomendante da importação.