Central do Cliente Questor

Implementamos nova opção no menu Arquivos, Importação de Dados, Lançamentos Diários, possibilitando a importação de arquivo TXT para gerar lançamentos diários. O Layout de Importação está disponível em nQuestorEmp\Layouts\PDF\IntegracaoLctoDiario.pdf .

Ajustamos a geração do campo 2 do registro C113 no SPED Fiscal, Indicador do tipo de operação, levando em consideração a operação do documento referenciado.

Melhoramos a funcionalidade: Copiar Registro Atual, para levar as configurações de Grid / Pesquisa das tabelas:
TBL_CONFIGURAÇÕES_GRID / TBL_CONFIGURACOES_PESQUISA.

Ajustamos a TMP_FATURAMENTO_DEVOLUCOES para gravar as devoluções de notas de cupom fiscal referenciado, onde a entrada é feita através da tela de Compras\ Nota Fiscal de Entrada\Detalhamento: Devolução de Venda \ Outras Notas.

Corrigido mensagem de erro na execução do markup quando utilizado na regra, variável do custo médio, combinado com valor unitário com casas decimas 'quebradas'.

Melhoramos a configuração de acessos no cadastro do usuário, em alguns casos quando a configuração UTILIZAR PERMISSÃO DE USUÁRIO POR FILIAL estava SIM os acessos não estavam sendo listados para a configuração.

Implementamos nova configuração no menu: Faturamento\ Configurações\ Configurações Contratos de Gestão: Atualizar Contrato de Acordo com Índice Automaticamente [Sim/Não]. Padrão [Sim]. Quando configurado como Não, mesmo o contrato possuindo % de índice informado, ao gerar a nota através da tela dos contratos os valores não serão reajustados, configurado como Sim, segue o procedimento padrão de reajuste.

Implementamos novo campo no cadastro de espécie de boletos, Código Especial, gerando a informação da posição 149 do Convênio Sicredi conforme layout CNAB 400.

Realizamos melhoria na geração do registro detalhe do remessa Banco do Brasil, desagrupando a informação do bairro em relação ao endereço para suas próprias posições, e complementando a informação do Avalista nas posições 352 a 391.

Implementamos nova funcionalidade na ordem de produção, Atualizar Produtos de Consumo - Conforme Ficha Técnica, a opção fará com que os itens lançados como produtos consumidos sejam excluídos e gerados novamente conforme itens e quantidades da ficha técnica dos produtos lançados.

Adicionamos uma funcionalidade 'GERAR SOLICITAÇÃO DE COMPRA DAS QUANTIDADES REMANESCENTES? SIM\NÃO' na importação de dados da NF de Venda quando o tipo de documento a importar for pedido de venda e for parcial. Caso GERAR SOLICITAÇÃO DE COMPRA DAS QUANTIDADES REMANESCENTES = SIM, será gerado uma solicitação de compra da quantidade restante da importada.
Exemplo: Quantidade do pedido 10,00, quantidade importada 5,00, quantidade que será gerado a solicitação de compra 5,00.
Caso GERAR SOLICITAÇÃO DE COMPRA DAS QUANTIDADES REMANESCENTES = NÃO será feito processo padrão atual.

Implementamos nova funcionalidade para a opção Regra Cálculo Tabela Consumo da ficha técnica no cadastro de produto, tornando a independente da necessidade de vinculo com a tabela de consumo, possibilitando que se inserida uma regra, sem tabela de consumo, o resultado do cálculo seja a quantidade a ser consumida do produto na ordem de produção.

Melhoramos a funcionalidade de descontos por quantidade, possibilitando informar no cadastro de produto, o intervalo de quantidades para proporcionar o respectivo desconto.

Implementamos no atualizador de versões, a criação das novas tabelas de percentuais aproximados de impostos separados por esferas tributantes, federal, estadual e municipal. Onde ao atualizar o sistema, serão criados os dados para cada filial de acordo com sua UF, por este motivo, o processo de atualização da base de dados poderá demorar mais tempo, uma vez criada a informação, na próxima atualização não serão reprocessadas as informações. Também criamos no menu Arquivos, a opção, Importar IBPT, que possibilita a importação do layout disponibilizado pelo IBPT de acordo com o estado e filial em que se deseja inserir as informações. Nas próximas versões serão implantados os novos modelos de exibição do valor aproximado dos tributos nos documentos fiscais, tornando possível ver o valor dos impostos para cada esfera tributante.

Implementamos nos Pedidos[Normal/Rápido/Simplificado] para validar a configuração do cadastro do cliente campo: Isento PIS/COFINS [Sim/Não]. Quando estiver configurado Isento PIS/COFINS = [Sim], o valor calculado será deduzido do valor total, assim como processo já feito na nota de venda.

Implementamos no cadastro de tipo de documento, novo campo, Observação, que possibilita vincular o código de observação padronizada cadastrada no menu contabilidade, e assim ao utilizar determinado tipo de documento em outras notas, o campo observação será sugerido com a informação vinculada.

Implementado novo filtro na tela: Faturamento - Relatórios - Contratos - Entidades / Entidade Valores Fixos e Variáveis: Exibir Contrato [Ativo/Inativo/Todos].

Implementamos novo filtro no relatório de Contratos - Entidades: Data Vigência. Este novo filtro terá como base a data inicial e data final do contrato.

Realizamos melhoria na contabilização por tabela contábil na existência de duas ou mais empresas no banco de dados, onde em algumas situações ocorria duplicidade de contabilização devido a existência de contas contábeis com o mesmo código para empresas diferentes.

Melhoramos a tela de Impressão Coletiva de Notas Fiscais: Imprimir Nota Fiscal, para possibilitar a impressão de nota fiscal de serviço.

Realizamos melhoria na contabilização de notas fiscais de serviço via tabelas contábeis, na situação de não ocorrer vinculo entre CNPJ nas contas de Cliente, nas versões anteriores nessa situação não era gerada contabilização, a partir da nova versão do Questor Empresarial, ao vincular uma conta contábil manualmente ao cliente, utilizar a tabela contábil nas notas de serviço onde em algum momento é buscada a conta de cliente para o lançamento contábil, o mesmo será gerado independente de vinculo de CNPJ, ou seja, se tiver informação vinculada manualmente no cliente, a mesma será buscada para contabilização por tabela contábil.

Melhoramos a geração da mensagem no DANFE quando impresso pela tela: Faturamento - Impressão Coletiva de Notas Fiscais, agora os campos Observação e Complemento são gerados da mesma forma que a impressão normal.

Implementamos na tela nota de venda e outras notas, link's diretos de acesso ao cadastro de entidade, carteira, forma de pagamento, transportador e veículo, sendo possível clicar no nome do campo e abrir o cadastro do respectivo item.

Melhoramos a funcionalidade dos filtros nos relatórios de faturamento, são eles: Marca, veículo, localização do estoque, impressora PDV, tipo frete, Nr. ordem carregamento e tomador frete. Em alguns casos não estavam filtrando corretamente.

Corrigimos a regra de retenções de impostos do cadastro do serviço, onde em algumas situações ao faturar a nota os cálculos estavam divergentes entre o detalhamento de serviços / cabeçalho.
Também corrigimos os campos: AL_COFINS / AL_PIS, nas regras de retenções:
Regra Valor COFINS - Retido
Regra Valor PIS - Retido

Melhoramos o filtro fornecedor despesa (SIM/NÃO/-), em alguns casos não estava filtrando conforme o cadastro da entidade classificada como fornecedor.

Ajustamos a exibição do saldo em tela na baixa de títulos onde em algumas situações, na existência de baixas parciais, a exibição da informação não ficava correta.

Melhoramos processo de importação de Orçamento DAV e Ordem de Serviço DAV, com e sem a opção somente impressão DAV e DAV-OS marcadas. Em alguns modelos de impressora caso o usuário clicasse mais de uma vez no botão CONFIRMAR, gerava a impressão mais de uma vez do mesmo DAV. Agora os botões CONFIRMAR e CANCELAR ficam desabilitados durante a impressão.

Implementamos na tela de manutenção de contratos nova funcionalidade Gerar Ordem de Serviço. Serão geradas Ordens de Serviço agrupadas pelo CONTRATO selecionado, indiferente da quantidade de serviços selecionados.

Obs. Funcionalidade que já tínhamos na tela de contrato, porem a geração através desta tela e de forma individual.

Implementamos a emissão de NFS-e para os municípios atendidos pelo módulo Governa. Para utilização da NFS-e é necessário configurar a filial com o respectivo módulo. Posteriormente nas configurações NFS-e vincular os dados do emitente além da Chave/Login de Acesso NFS-e. Também é necessário configurar os endereços de web service para a respectiva prefeitura. Uma observação importante é que a NFS-e Governa necessita informação do AIDF, que deve ser vinculado ao cadastro da série de notas fiscais.

Implementamos nova funcionalidade para importação de Autorização de Impressão de Documento Fiscal (A.I.D.F) para a NFS-e Governa. Para utilizar a funcionalidade é necessário que no cadastro da filial esteja configurado módulo de recepção de NFS-e Governa, e então no cadastro de séries de documentos fiscais, clicar no novo ícone Importar AIDF, sendo possível localizar o arquivo e realizar a importação.

Implementamos novo filtro na tela de Agrupamento de Ordem de Serviço, campo Status, possibilitando o filtro de pesquisa do status das ordens. Por padrão o carregamento do campo será = 1 - Pendente.

Implementamos melhoria na importação de DAV, DAV OS e Pré venda para o cupom fiscal, possibilitando a utilização da configuração padrão do sistema. Habilitar Bloqueio para Registros em Edição para que não seja possível importar um lançamento que está em edição. Também foi realizada melhoria para que não seja possível realizar alteração de lançamentos que estão com o status pendente em tela, porém já foram importados para cupom fiscal.