Central do Cliente Questor

Implementamos funcionalidade para exclusão de registros de NFC-e/CF-e Importados via arquivos XML.
Para utilizar a funcionalidade é necessário acessar o menu Arquivos, Importar NFC-e/CF-e, clicar na opção "Excluir Movimento" será aberta tela para seleção do período, empresa/filial, e Caixa, além da possibilidade de excluir apenas os Cupons Fiscais ou então excluir também os registros financeiros.

Implementamos a emissão de Boleto Sicoob Correspondente Banco do Brasil conforme layout Sicoob.

Implementamos nova funcionalidade na geração de arquivo Remessa de Boletos. Os comandos de Baixa de Títulos e Alteração de Vencimento. Para utilizar a função, é necessário vincular no cadastro de convênio de Boletos, as opções:
Comando Baixa
Comando Alteração Vencimento

Após vincular tal informação, caso seja realizada uma baixa de um título que já foi gerado arquivo remessa, será solicitada geração de ocorrência de baixa. Da mesma forma, ao alterar a data de vencimento no Contas a Receber de um título que já foi gerado arquivo remessa, será solicitada geração da ocorrência de alteração de vencimento.

Existindo o registro de ocorrência de Baixa ou Alteração de Vencimento, na tela de geração de arquivo remessa do respectivo convênio, será exibido título para ser incluído como ocorrência no arquivo remessa.

Implementamos funcionalidade de cálculo automático do Peso e Valor Total do MDF-e com base nos documentos vinculados.
Na emissão de MDF-e, após informar os documentos vinculados com a informação de Peso, ao sair do detalhamento de documentos será realizada solicitação de atualizar o valor total e peso conforme documentos informados, caso usuário confirmar, será somada informação dos respectivos campos e atualizado no total do MDF-e.

Implementamos nova funcionalidade para quebra de captcha na importação de entidades da receita estadual do Rio Grande do Sul. Ao realizar a importação, basta o usuário informar o CNPJ da entidade e clicar em "importar" que o captcha será "quebrado" automaticamente, não sendo mais necessário informar de forma manual.

Implementamos nova opção para cadastro de Receita a Realizar x Realizada.
Para realizar o registro do valor e período do movimento é necessário acessar, Contabilidade, Orçado x Realizado, Receita a Realizar, onde é inserida informação de Período e Conta de Receita (Centro de Custo). Também é possível realizar a impressão do registro com o totalizado do movimento na conta indicada. Além de incluir o relatório em Contabilidade, Orçado x Realizado, Relatórios.

Também migramos as funções já existentes de Custo Orçado x Custo Realizado para o menu Contabilidade, Orçado x Realizado.

Melhoramos o filtro Vendedor NFV nos relatórios fiscais de entrada/saída. Quando utilizado filtro e não existir lançamento de venda para tal vendedor, não serão gerados dados de outros registros.

Implementamos a funcionalidade de Declaração de Importação e Importação do XML de Extrato DI Siscomex.
A ferramenta permite automatizar o lançamento de notas de importação com base no extrato DI. Para utilizar a função é necessário:
- Ter posse do XML do Extrato da DI disponível no portal Siscomex Web da Receita.
- Posteriormente acessar o Empresarial, menu Compras, Declaração de Importação. Acessar o Detalhamento, "Importar DI", Localizar o XML e realizar a importação.
Nesta tela é possível cadastrar o fornecedor, que será buscado pelo seu nome, caso não encontrado, automaticamente será sugerido cadastro.
Também é possível realizar o cadastro dos produtos no Empresarial, o usuário ainda pode alterar a descrição do item na própria tela de cadastro. Caso os produtos já estejam cadastrados, deve-se fazer o vínculo do "Nome" do produto no fornecedor, através do próprio cadastro de produto, é necessário fazer o vínculo através do nome uma vez que não existe informação do código no XML do extrato DI.

- Após o cadastro do fornecedor e produtos, é possível fazer a importação do Extrato, com os dados da DI, Adições e Itens.

Por fim, após a importação do Extrato, ao Clicar em "Gerar Nota Fiscal" será gerado lançamento de Outras Notas para emissão da nota de Importação.


Importante:
- O Valor de ICMS não está disponível no Extrato da DI, deste modo, em relação aos impostos, serão importados IPI, II, PIS e COFINS. O ICMS deverá ser calculado pelo software.
- Ao importar o cadastro de Fornecedor (Exportador), na necessidade de cadastro do país, no XML do Extrato podem existir divergências do Código Bacen do País, sendo necessário realizar o ajuste do código posteriormente.
- Os valores de taxas não estão discriminadas em tag específica no XML do Extrato, sendo necessário informar manualmente na tela da DI após a importação do XML.
- A UF do local do Desembaraço não está no XML do extrato, obrigando a informação posterior na tela de cadastro da DI.

Implementamos no cadastro de Ficha Técnica do produto, a opção "Utiliza Valor Custo como Valor Unitário Faturamento".
Ao utilizar a funcionalidade como SIM, em conjunto com a configuração da natureza de estoque "Gerar Produtos da Ficha Técnica Item NF" irá gerar o valor de custo inserido na ficha técnica como o valor unitário de faturamento nos lançamentos de Pedido e Nota de Venda.

Ajustamos o a busca do percentual de comissão do cadastro de cliente para o relatório de comissões por recebimento.

Implementamos em Outras Notas, a função de Almoxarifado Destino no detalhamento de itens, o campo só estará disponível ao utilizar um tipo de documento de transferência entre filiais, quando o campo estiver informado, o lançamento de entrada será gerado com o almoxarifado informado no novo campo.
Também implementamos no cadastro de Tipo de Documento, a opção "Gera Transferência Compras Própria Filial", habilitando ela é possível gerar um lançamento automático de transferência em compras na própria filial de origem.

Implementado os Web Services para NFCe para o Estado do Rio Grande do Norte-RN.

Incluímos na SRE_TMP_FINANCEIRO_CONTAS_ARECEBER informações pertinentes a multa e juros de títulos renegociados, utilizado para personalização de relatórios.

Implementamos a funcionalidade de impressão do comprovante para troca de mercadorias no PDV. Para utilizar a funcionalidade é necessário configurar a forma de pagamento:
"Imprimir Comprovante Troca".
Também é possível criar uma mensagem adicional para impressão no relatório gerencial de comprovante de troca, nas configurações do PDV, opção "Mensagem Adicional Troca de Mercadoria".

Ao utilizar a funcionalidade, na finalização do cupom fiscal, será solicitada impressão do comprovante de troca.

Aumentamos o limite de meios de pagamento do PDV para 9.

Implementamos nas funções de PDV Standalone, a possibilidade de utilização de SAT/CF-e. As premissas são as mesmas da funcionalidade já existente.
Importante: As configurações de assinatura, vincular certificado e configuração de rede continuam sendo em cada caixa, na base de dados local.

Melhoramos a exibição dos itens no Cupom Fiscal incluindo uma quebra de linha caso a descrição seja longa para ser exibida em uma única linha.

Implementamos na tela de Ativação do Equipamento SAT no PDV, a seleção da versão de entrada de dados do AC. Gerando a respectiva informação no XML enviado ao SAT. Atenção, ao alterar tal informação, certifique-se da compatibilidade da versão do software do equipamento SAT.

Implementamos no Cadastro de Clientes e Fornecedores, o detalhamento "Cota Capital - Integralização".
Com a funcionalidade é possível fazer o registro da integralização de Cotas, informando a quantidade de cotas, e valor unitário da mesma. Após Salvar o registro será gerado um lançamento de Contas a Receber no caso de Entrada de Capital, e Contas a Pagar no caso de Saída de Capital.
Com as Baixas financeiras das Cotas, será alimentado saldo de capital integralizado, visível no campo "Vl. Saldo Total".

Implementamos no cadastro de empresa, novo ramo de atividade, "Cooperativa".
Com este ramo de atividade, serão habilitadas funções exclusivas para cooperativa:

Cadastro de Entidades: Integralização de Capital
Financeiro, Configurações: Configurações Acerto Cooperados
Financeiro, Cooperativa: Acerto Financeiro Cooperados
Financeiro, Cooperativa: Acerto Financeiro Bonificação

Implementamos em Financeiro, Cooperativas, a opção "Acerto Financeiro - Cooperados". A funcionalidade permite que sejam pesquisados os registros de Contas a Pagar e Contas a Receber, e gerar um novo lançamento de Contas a Pagar abatendo os valores de contas a receber. Para utilizar a funcionalidade é necessário:
Configurar em Financeiro, Configurações:
Forma de Pagamento - Gerar Contas a Pagar: Indicando a forma de pagamento que irá gerar o novo lançamento de contas a pagar.
Carteira - Gerar Contas a Pagar: Indicando a carteira que irá gerar o novo lançamento de contas a pagar.
Modelo de Baixa Contas a Pagar: Indicando o Modelo de Baixa de Contas a Pagar selecionados (Conta Transitória)
Modelo de Baixa Contas a Receber: Indicando o Modelo de Baixa de Contas a Receber selecionados (Conta Transitória).

Ao executar a função, serão baixados os contas a pagar e a receber de acordo com o modelo de baixa indicado nas configurações, e gerado novo lançamento de contas a pagar com o saldo referente aos títulos selecionados.

Implementamos em Financeiro, Cooperativa, nova tela "Acerto Financeiro - Bonificação". A funcionalidade permite realizar a pesquisa das contra notas emitidas aos cooperados, acumulando a quantidade do produto vendido.
Ao informar o "Valor Unitário da Bonificação" e executada rotina, será gerado lançamento de contas a pagar de bonificação com o valor unitário multiplicado pela quantidade vendida pelo cooperado.

Para gerar a informação do contas a pagar é necessário informar a carteira e forma de pagamento para acerto financeiro de cooperativas no menu Financeiro, Configurações.

Melhoramos o retorno da NFS-e Fly Nota. Ao realizar a transmissão gerando um protocolo, e ocorrer rejeição, não será apagado protocolo. Ao tentar realizar nova transmissão, será realizado alerta:
A nota já possui um protocolo associado.
Recomenda-se consultar a situação da nota antes de tentar transmiti-la novamente.
Deseja consultar a situação da nota?

Caso usuário clicar em sim, será realizada consulta da situação da nota, caso usuário clicar em não, será apagado protocolo e enviada nota novamente.

Implementamos no cadastro de tipo de documento, a opção "Atualiza Ficha Técnica". Quando a opção estiver como Sim, ao finalizar a Outras Notas de Entrada, será chamada rotina de atualização de custo das fichas técnicas com as mesmas premissas da funcionalidade já existente em notas de compra.

Melhoramos a geração do SPED para períodos sem movimentação, implementamos a geração dos registros totalizadores, possibilitando assim que o arquivo seja validado mesmo não contendo movimentação.