Central do Cliente Questor

Implementamos a geração do arquivo SICCA/MG, com os registros de operações fiscais com agrotóxicos.
Atenção:
Dados referente a propriedade do consumidor, devem ser registrados no cadastro de cliente, em detalhamento de análise de crédito, na guia de Bens e Propriedades.
Informações referente ao código de registro do agrotóxico no ministério da agricultura, devem ser registrados no detalhamento de agrotóxico do cadastro de produtos.

Implementamos em Dados Adicionais, no cadastro de filial, a opção, "Data Inicial Arquivos BASF".
Com a funcionalidade de geração dos dados de views, serão verificadas as filiais que tem essa informação de data inicial, e gerada tabela de estoque a partir desta data. Caso não tiver informação de data, não serão gerados dados para aquela filial.

Corrigimos o método de cópia dos lançamentos de cheques emitidos.

Realizado ajustes na Importação de Ordem de Compra, quando realizado a entrada parcial por XML.

Implementamos na geração do DDA Itaú (SISPAG) os registros de pagamento de TED/DOC/Concessionárias.
Para utilização da funcionalidade, é necessário informar a "Forma Pagamento DDA" no cadastro da Carteira, onde:
01 CRÉDITO EM CONTA CORRENTE NO ITAÚ
03 DOC “C”
07 DOC “D”
41 TED – OUTRO TITULAR
43 TED – MESMO TITULA
Tais códigos geram um registro do Segmento A.

Para pagamento de Concessionárias, deve ser informado Código 13, gerando o Segmento O.

Importante Observar que devem ser cadastradas carteiras diferentes para cada Meio de Pagamento, informando tal carteira no lançamento de contas a pagar que será gerado no arquivo remessa.

Adicionamos novas colunas nas pesquisas de contatos de entidades.

Implementamos a opção de Filiais Permitidas nos cadastros de Fornecedor, Transportador, Vendedor, Funcionário. E implementamos a validação da opção nos respectivos campos informativos de tais cadastros.

Realizado ajuste para que no Relatório não busque Títulos Renegociados já baixados.

Implementamos nova funcionalidade de impressão rápida de NFCe e SAT, com o uso da função, após a transmissão do documento, não erá mais gerada confirmação de impressão, a mesma será disparada diretamente para a impressora configurada na conexão do PDV.
Existem variações da função, para utilizar a mesma deve-se configurar:
- Faturamento, Cadastros, PDV/ECF, Configurações, Impressão Rápida NFCe/Impressão Rápida SAT.
- Gerenciador de Empresa, Cadastro de Usuário, Destino Padrão de Impressão = Impressora
- Conexão do PDV, Impressora Não Fiscal.

Quando configurado como Impressão Rápida = SIM, e no Cadastro de usuário o Destino Padrão de Impressão Estiver = Impressora, após transmitir o NFCe/SAT, será disparada impressão diretamente para a impressora configurada na conexão do PDV.
Caso Destino Padrão de Impressão Estiver como Video, não será executada impressão automática, abrindo então relatório em tela.
Caso Impressão Rápida estiver como Não, não é disparada função automática de impressão, onde o usuário deverá selecionar o destino e imprimir manualmente.

Ainda implementamos função de sair da tela de solicitação do CPF no Cupom com a tecla ESC.

Realizamos ajuste na validação de desconto/acréscimo geral com fechamento em formas de pagamento múltiplas.

Realizamos melhoria na validação do desconto com produtos em promoção no PDV.
Consideramos o Cálculo em Percentual sobre os produtos que não estão em promoção, e o desconto em valor não poderá ultrapassar o valor dos produtos que não estão em promoção.

Implementamos novas regras de Markup:
Regra Markup Valor Tabela de Preço
Regra Markup Valor Mínimo Tabela de Preço.
Também incluímos no detalhamento de itens da tabela de preço, os campos, "% Lucro Estimado" e "% Lucro Mínimo Estimado".

A Funcionalidade permite a inclusão de regras de valor de venda exclusivas para tabelas de preço, possibilitando a utilização de variáveis de margens de lucro da da tabela.

Ajustamos a integração de contas contábeis de clientes e fornecedores, fazendo com que a integração seja realizada corretamente quando é utilizado grupo de clientes/fornecedores no módulo Contabilidade do Questor Tributário.
A configuração que define se é utilizado ou não grupo de entidades fica no Gerenciador de Empresas, tela de cadastro de empresas, aba configurações gerais, campo "Utiliza Grupo Fornecedores/Clientes Padrão".
Se a empresa utiliza grupo de clientes e fornecedores, também estará configurado um grupo padrão. A configuração fica no módulo contabilidade, Menu Cadastros \ Plano de Contas Específico \ Configuração, campo Grupo Clientes/Fornecedores.

A partir dessas configurações o Empresarial vai realizar as leituras e gravações de contas contábeis levando em consideração se na contabilidade a empresa utiliza ou não grupo de clientes/fornecedores.

Implementamos no Questor Empresarial a NFS-e de Fortaleza - CE. O módulo de Fortaleza utiliza como base o módulo Ginfes, com algumas particularidades.
Para utilizar esse módulo será necessário configurar a filial para o módulo de emissão de NFS-e "Ginfes - Fortaleza".

Implementamos a função de faturamento agrupado de NFSe Boa Nota, utilizado no município de Curitiba/PR.

Melhoramos a transmissão da NFS-e Thema, migrando para o método síncrono de transmissão. Essa alteração diminuiu o tempo de transmissão, que antes variava de 35 a 50 segundos, para apenas 5 segundos.

Ajustamos exibição da descrição da tributação de ISSQN no cadastro de natureza de estoque para a NFS-e Thema, deixando de acordo com o definido no layout específico.

Implementamos campo "Finalidade de Retenção" nas configurações de impostos retidos da natureza de estoque. Esse campo será utilizado para geração automática de impostos retidos nas notas de compra.

Ajustamos tela de vínculo de produtos semelhantes na importação de XML. Com esse ajuste o sistema não grava um vínculo duplicado para o mesmo produto e mesmo fornecedor, somente atualiza o vínculo já existente.

Adicionamos nas pesquisas de Ordens de Serviço, a opção de filtro de Observações de Transporte, Marca e Modelo. Também incluímos tais opções nas exibições de colunas da respectiva grid de pesquisa.

Implementamos importação dos dados da Via de Transporte Internacional e Forma de Importação e ajustamos a importação dos dados das adições para XMLs que possuem dados da Declaração de Importação.

Implementamos a geração dos registros K210/K215 com as informações de desmontagem no fracionamento e dos registros de K260/K265 com as informações de reprocessamento/reparo de materiais.

Para gerar os dados de desmontagem de materiais, basta sinalizar a respectiva opção na tela de fracionamento, gerando então tais registros no SPED Fiscal.
Para gerar os dados de Reprocessamento na Ordem de Produção, é necessário sinalizar a respectiva opção na tela de Ordem de Produção.
Para gerar os dados de Reparo de Materiais, é necessário utilizar um tipo de atendimento na Ordem de Serviço, habilitando a opção de Geração dos Dados do Bloco K, onde será gerada informação das peças/produtos e matérias primas.

Implementamos geração dos registros K270/K275 e K280 com informações pertinentes a correção de apontamentos do Bloco K.
Para realizar o registro de uma correção de apontamento de Ordem de Produção ou Reparo, acessar Estoque, Indústria, Correção de Apontamentos de Produção, tal registro irá gerar a informação do K270/K275.
Para gerar o registro de uma correção de apontamento de estoque, acessar Estoque, Indústria, Correção de Apontamentos de Estoque, tal registro irá gerar a informação do K280.