Central do Cliente Questor

Realizamos melhoria na pesquisa de títulos na geração de arquivo remessa. Após realizar uma pesquisa de um determinado convênio e o usuário realizar alteração do convênio será realizada limpeza dos títulos pesquisados.

Realizamos alteração na geração do arquivo remessa do banco do Nordeste, nas posições 32-33, referente a multa. No banco do Nordeste a Multa é em percentual inteiro.

Implementamos a leitura da informação de ICMS da tag ICMSPart caso existir na importação de XML de NF-e em notas de Compras, gerando os dados de ICMS conforme XML quando assim configurado na natureza de estoque.

Realizamos melhoria no vinculo de Ordem de Compra na Importação de XML da nota de Entrada com relação a duplicidade de itens na nota. Anteriormente caso na nota existisse o mesmo item mais de uma vez e na ordem de compra o mesmo era registrado em 1 item, era apresentada mensagem de erro do vinculo.

Realizamos alteração na geração do DDA de contas a pagar Bradesco. Não sendo mais necessário vinculo de Cód. Barras, possibilitando então a geração do remessa vinculando apenas a conta de pagamento DDA do fornecedor ao lançamento das parcelas de Contas a Pagar.
Também ajustamos a geração das posições do banco, conta corrente e agência do fornecedor.

Removemos a obrigatoriedade do campo "Número da FCI" no detalhamento de Ficha Complementar de Importação do cadastro de produtos.

Implementamos nova opção de relatório de Montagem de Carga - Modelo 2, disponível pelo acesso em, Faturamento, Relatórios, Montagem de Carga, Comissões Modelo 2.

Implementamos no cadastro de tipo de documentos nova opção, "Obrigatório informar Motivo devolução/estorno". Quando a opção estiver como SIM, será necessário informar o motivo do estorno ao faturar a nota.
Ainda implementamos validação de permissão do usuário em incluir novos registros na tela de "Motivos de Cancelamento de Notas Fiscais Eletrônicas NF-e"

Implementamos em Outras Notas e em Notas de Compra, no detalhamento, nova opção, "Ajustar Valores Rateados".
Com esta funcionalidade é possível atribuir os valores do cabeçalho que são rateados de forma individual entre os itens.

Realizamos melhoria na validação de Cheques Vinculados no relatório de Comissão por Recebimento, anteriormente, na existência de cheques com a mesma numeração, era apresentada duplicidade no valor da baixa.
Também incluímos no relatório, nova opção do filtro, "Validar Data Recebimento Cheque- 3 - Títulos Moeda/Cheques Baixados" com essa nova opção, será exibida informação dos Títulos Baixados com Moeda Não Cheque + os Cheques Baixados.

Realizamos ajuste na geração das parcelas em NFV e NFV Serviços, considerando a opção "Descontar Retenções Apenas na Primeira Parcela" da forma de pagamento.

Realizamos ajuste na função de Contabilização Múltipla na tela de Nota Fiscal de Venda Serviços NFS/NFSe. Anteriormente a função não era executada a partir dessa tela.

Realizamos ajuste no relatório de "Cadastros / Entidades / Clientes - Vendedores". Anteriormente não estava sendo considerada opção de filtro de Dt. Cadastro.

Incluímos no detalhamento de serviços do lançamento de pedidos, a validação do status de finalização do pedido, não permitindo alteração caso esteja com status finalizado.

Incluímos na SRE_TMP_FINANCEIRO_EXTRATO_CONTA_CORRENTE -os campos de DT_CADASTRO/DT_ATUALIZACAO. Campos estão disponíveis para personalização de relatórios de extrato conta corrente.

Realizamos correção do filtro de carteira no relatório de fluxo de caixa projeções. Anteriormente caso utilizado filtro, não era apresentada informação.

Incluímos na tela de Cadastro de Modelos de Baixa, o vínculo de Filial.

Incluímos no aplicativo Standalone Server, nova opção "Utiliza Serviço FTP Terceiros".
Quando configurado como SIM, não será habilitada solução FTP interna da aplicação.

Ajustamos método de acréscimo no fechamento do cupom fiscal para a ECF Bematech MP-4200.

Implementamos melhorias na baixa de títulos TEF do PDV:
- Não serão mais exibidos títulos agrupados.
- As baixas realizadas serão gravadas com a moeda padrão vinculada na forma de pagamento utilizada.
- Quando a baixa originar um novo contas a receber contra a operadora de cartão de crédito, o novo lançamento será gerado com a carteira vinculada a forma de pagamento.

Melhoramos o corte do papel comandado entre a via do cliente e a via do estabelecimento nos comprovantes de transações TEF impressos nas ECFs da marca Daruma.

Melhoramos a sintaxe da mensagem de aviso que é exibida quando o valor unitário ou quantidade da mercadoria vendida estão zerados.

Realizamos alteração da SEL_SGV_CLIENTE incluindo o campo TITULO_ATRASO_CLIE, sendo este alimentado pela quantidade de dias de vencimento do título mais antigo. Utilizado nos processos de integração BlueLynks.

Realizamos ajuste na integração Compras/Outras entradas, anteriormente a alíquota de Funrural era fixa, a partir da nova versão será carregada informação conforme configuração de impostos.

Implementamos na tela de montagem de cargas novo campo de pesquisa para Notas Fiscais, Chave NF-e, permitindo informar a chave da Nota e automaticamente localizando o registro para inserir na carga montada.

Implementamos o modulo de emissão de NFS-e BHISS, utilizado no município de Belo Horizonte - MG.

Realizamos ajuste no envio de Email de NFSe, anteriormente não eram sugeridas informações de título padrão, cabeçalho padrão e rodapé padrão.

Realizamos ajuste na geração da tag de informações "CondicaoPagamento" no XML da NFS-e Flynota.

Realizamos alteração da geração da tag "codigo_local_prestacao_servico" na NFS-e IPM RPS, considerando a "Tributação ISSQN NFS-e" versus Cidade Prestação Serviço/Cidade Tomador.

Implementamos nova configuração em Faturamento, Ordens de Serviços, Configurações: "Validar Estoque - Quantidade Peças / Produtos Outras OS Pendentes".
Quando a opção estiver como Sim em conjunto com a opção já Existente de "Validar Estoque" será verificada quantidade do produto em outras ordens de serviço com status pendente, não permitindo lançar Peças/Produtos com quantidade superior.

Implementamos no cadastro de usuários, nova opção, "Visualiza Valor OS", quando a mesma estiver como Não, nas telas de lançamento de OS não será exibida informação de Valores Totais e dos Itens da mesma.

Implementamos melhoria na funcionalidade de "Cancelar Nota Fiscal Vinculada ao Orçamento" no orçamento simplificado com transferência automática.
A partir da nova versão, caso as parcelas da nota de faturamento estiverem baixadas ou existir agrupamento de fatura, não será possível cancelar o registro utilizando a função no orçamento.

Adicionamos nas telas de Orçamentos, o campo de Nr. Ordem de Compra, possibilitando a informação da mesma e validando a existência de vínculo do código com outros Orçamentos. Ao gerar Nota Fiscal, será carregada a informação lançada no orçamento.

Adicionamos novas opções de colunas na utilização "Janela de Pesquisa de Materiais para Gravar Itens" no Orçamento. Código Inteligente, Código Identificação e Observações. Também Ajustamos a funcionalidade de "Definir Filtro Atual como Padrão de Pesquisa" na janela de pesquisa.

Realizamos ajuste na função de Valor Mínimo Pedidos/Orçamentos no cadastro de carteira. Onde anteriormente caso selecionado um item com valor menor que o mínimo, era validada função não considerando o total do lançamento.

Implementamos a geração da informação do IM_XML e IM_XML_CANCELAMENTO na integração do PDV Standalone do Pequenas Empresas. Tal situação é premissa para integração dos cupons fiscais com o Questor Tributário.

Incluímos no detalhamento de itens da tabela de preços a função de link com o cadastro de produtos.

Implementamos na tabela de preços a função "% Variação Valor de Venda".
A nova funcionalidade permite que a tabela de preços seja utilizada sem itens informados, e a informação de Variação (+/-) será aplicada diretamente sobre o valor unitário de venda registrado nos lançamentos de faturamento.
Em tabelas de preço com itens também é possível utilizar a função de % Variação Valor de Venda.

Realizamos melhoria na visualização de veículos cadastrados onde na possibilidade de existir vínculo de conta gerencial ou centro de custo em mais de uma empresa era apresentada duplicidade na pesquisa dos veículos cadastrados.

Alteramos o Atualizador de Versões, para que não realize o processo de atualização da Tabela NCM/NBS, uma vez que o procedimento acabava se tornando obsoleto pelo fato da existência da tabela IBPT por UF, sendo necessário atualizar a mesma semestralmente.