Central do Cliente Questor

Ajustamos erro na função de Enviar Email Carta de Cobrança Títulos a Vencer/Vencidos a partir da tela de Baixa de títulos.

Melhoramos a funcionalidade de "Utilizar Natureza Estoque do Cadastro do Serviço" na tela de geração de Notas de Contratos. A partir da nova versão, será verificada existência de Natureza de Estoque por Empresa, caso não existir será buscada do cadastro de serviço efetivamente.

Realizamos ajuste na geração do arquivo remessa DDA Contas a Pagar Itaú.
No Registro Header do arquivo e Lote, ajustamos a forma e tipo de pagamento, além da Agência e DV da Conta.
No Segmento J, implementamos a geração da data de pagamento, sendo sugerida a data de vencimento do título.

Melhoramos a geração do nome do arquivo remessa DDA Contas a Pagar - Itaú, gerando no padrão de data, DDMMAAAA.REM

Realizado ajustes na geração do Arquivo de RPS para Nota Fiscal de Serviço Paulistana, onde irá gerar na Versão V002 conforme novo Layout.

Realizamos melhoria na validação do desconto para itens em promoção. Quando desabilitada função de ratear desconto em produtos de promoção, e no orçamento existir apenas produtos em promoção, não será possível inserir desconto geral, não rateando o desconto entre seus itens devido a fato de todos estarem em promoção.

Ajustamos a geração do Saldo do relatório de Fluxo de Caixa Previsto, onde no mesmo buscará sempre o saldo atual.
O relatório de Fluxo de Caixa Realizado continua sendo gerado com o saldo inicial do período.

Ajustamos a geração da Base de Cálculo, Valor ISSQN, Valor Total dos Serviços no RPS XML da NFS-e de Florianópolis, na existência de mais de um serviço na nota tais informações poderiam conter divergência.

Realizamos ajustes na emissão de NFS-e E-transparencia com relação aos Registros 20/30/90.

Alteramos a geração da tag "OptanteSimplesNacional" na NFS-e Agile Blue. A partir da nova versão, será gerada informação como SIM, quando a configuração de impostos estiver com tributação do Simples, caso não estiver, gera NÃO.

Realizamos ajuste na geração da DANFE de Outras Notas quando o documento conta com base e valor de ICMS ST.

Realizamos ajuste no processo de vincular tabela contábil nos lançamentos financeiros onde já havia ocorrido a contabilização padrão. Anteriormente não era apagada informação, gerando duplicidade de contabilização.