Central do Cliente Questor

Implementamos no Questor Empresarial, nova função da aplicação de Serviços Genéricos. A partir da nova versão, é possível parametrizar em qual horário será realizada manutenção de "Shrink / Rebuild Índices e Estatísticas" manutenção importante com relação ao desempenho do banco de dados.

Também implementamos a funcionalidade de "Backup Automático" pelo Questor Empresarial. Permitindo configurar o horário do backup diário, diretório destino e dias a manter o backup.

Ajustamos a geração das posições 96 a 101 e 111 a 120 do arquivo remessa Sicoob Cnab 400. Anteriormente caso o número do documento tivesse mais de 6 posições o arquivo remessa era gerado com mais de 400 posições.

Realizamos ajuste no arquivo remessa do Banco do Nordeste, Registro Header, Posições de Conta corrente e Nome do Cedente. E no registro detalhe, realizamos ajuste nas posições de conta corrente e data para desconto.

Alteramos a geração do arquivo remessa Sicoob Registro HSBC onde a extensão do arquivo ficou como .irem. Também alteramos a geração da conta corrente e DV do banco correspondente. Incluímos ainda a geração de um ponto (.) no complemento caso não existir tal informação no cadastro de cliente.

Realizamos ajuste na impressão dos títulos selecionados a partir da tela de baixa de títulos, anteriormente não estavam sendo impressos os cheques selecionados.

Implementamos no CT-e a geração do Grupo de Autorizados para download do XML do DF-e. Por padrão, é gerada informação do CNPJ da ANTT, além do contador vinculado ao cadastro de filial. Também é possível inserir autorizados manualmente, utilizando o detalhamento de Entidades autorizadas no lançamento do CT-e.

Ajustamos o relatório de centro de custos, para que busque os desdobramentos realizados com origem em projeções financeiras.

Realizamos alteração na função de copiar registro atual do cadastro de cheques, a partir da nova versão, não será mais copiado o "Número do Cheque".

Ajustamos o vínculo de carteiras autorizadas no cadastro de cliente, anteriormente era apresentada mensagem de erro ao salvar o registro.

Alteramos o método da função de "NF-e Consulta documentos destinados". A função anterior realizada excesso de consulta, causando consumo indevido do webservice além de não retornar toda a informação disponível.

Implementamos na tela de impressão de etiquetas, nova função, "Atualizar Nr. Etiquetas Conforme Estoque". A função faz com que a quantidade de etiquetas a serem impressas dos produtos pesquisados seja atualizada conforme estoque atual.

Realizamos ajuste na geração do RPS TXT Simpliss, nas versões anteriores não gerávamos os campos numero_substituta / serie_substituta. Tal informação não existe no Empresarial, os campos serão gerados em branco para atender requisitos de validação.

Ajustamos geração dos XMLs de RPS IPM quando realizado filtro de múltiplos documentos, anteriormente o cabeçalho do XML somava informação dos XMLs filtrados, a partir da nova versão, o cabeçalho é individual por RPS.

Ajustamos a geração da tag "Tipo" no XML RPS IPM para tomadores do Exterior.

Realizamos melhoria na importação de pedidos parciais para notas de venda, considerando o valor parcial do documento perante as parcelas, importando as mesmas conforme valor parcial.

Ajustamos a validação da configuração "Nome Venda Produto na Emissão de NF" do cadastro de filial, nos lançamentos de Orçamento DAV.

Ajustamos validação da função de "Índice da forma de pagamento" no lançamento de Pedido, validando em conjunto com a função de atualizar o valor unitário ao alterar a forma de pagamento, e função de atualizar valor unitário com base na tabela de preços.

Ajustamos função de cálculo de "Índice/Peso para Cálculo da Quantidade" nos orçamentos.

Realizamos ajuste no faturamento agrupado de pedidos, quando o Tipo Pedido for de destino em Outras Notas.

Realizamos alteração na metodologia de carregamento de juros e multa em baixas de títulos renegociados. A partir da nova versão, ao realizar uma renegociação de títulos, será gravada informação base para posterior baixa de títulos do valor do saldo original e contabilizar o valor de juros e multa separadamente.
Importante: Títulos renegociados antes da nova metodologia, continuam sendo baixados da forma anterior, com saldo integral, incluindo juros e multa.

Realizamos alteração do cálculo de Saldo Disponível em Caixa e Bancos nos relatórios de fluxo de caixa. Anteriormente o saldo inicial considerava toda a movimentação existente, não utilizando o filtro de data inicial da geração do relatório, a partir da nova versão, o saldo será calculado até a data inicial do relatório, considerando então a movimentação dos dias até a data final para gerar o fluxo e saldo diário partindo do saldo inicial calculado.

Implementamos validação da Alíquota PIS/COFINS Saída do cadastro de produto para vendas no PDV, com a mesma regra já utilizada em Notas de Venda, existindo informação, será levada tais alíquotas, caso a mesma estiver zerada, será buscada configuração padrão de impostos.

Atenção: Implementamos no cadastro de usuários a nova configuração, "Permite Cancelar Cupom Fiscal". Anteriormente o parâmetro era único para Notas e Cupons Fiscais, a partir da nova versão, existe a separação da permissão de cancelar Notas e Cupons Fiscais.

Realizamos melhoria na importação de DAV-OS no PDV, sendo realizada a leitura da Situação da OS, permitindo importar para Cupom Fiscal ou não. Também na pesquisa de DAV-OS A importar as ordens de serviço que estiverem com situação que não permitem importar para Cupom não serão exibidas na consulta.

Implementamos a geração dos dados pertinentes ao "Projeto ACCERA DSI". É possível gerar a informação manualmente ou automatizar a geração diária.
A geração manual é feita pelo menu Arquivos, Gerador de Arquivos, Tipo do arquivo, "ACCERA - Movimento de Estoque" que irá gerar a informação de todos os arquivos pertinentes ao projeto.
A geração automatizada deve ser parametrizada no menu Administração, "Configurações - Padrão do Sistema" com a "Hora Exportação Bayer". Caso informado, ao atingir o horário indicado, a função de serviços genéricos do Questor Empresarial irá gerar os arquivos pertinentes ao Projeto dentro da pasta padrão "C:\Exp".

Importante: Apenas serão gerados os registros de produtos da Marca "Bayer".

Melhoramos a geração do arquivo "mapa de movimentação" de produtos químicos controlados pela da polícia federal. O ajuste implementado foi a validação do filtro de empresa e filial, possibilitando aos usuários gerar as informações de cada filial separadamente.

Criamos nova configuração do Faturamento, "Listar Somente Serviços (Fixos/Variáveis) SEM faturamento no Mês". Quando a opção estiver ativa, na tela de geração de nota fiscal dos contratos, será habilitado novo campo, "Contratos sem Faturamento no Mês" que sugere o mês corrente. Caso seja gerada nota fiscal dos contratos, ficará vinculado que para tal mês já foi gerada nota, e não serão mais exibidos os registros com o respectivo filtro do mês.

Implementamos novo grupo de informações no Painel Gerencial, o Estoque. Neste módulo é exibida informação dos produtos com Maior Quantidade em Estoque e Maior Valor de Estoque na Data Final de geração dos dados. Também Existe a informação do Prazo Médio de Estocagem quando for realizado um filtro de Produto, exibindo a informação referente ao período indicado.
O Usuário também poderá personalizar quais informações serão exibidas no painel, configurando no cadastro de usuário, na guia Painel Gerencial, as opções desejadas.

Implementamos no arquivo de integração contábil, a geração dos registros gerenciais (XX) para a contabilização das requisições de estoque. Com essa implementação serão gerados os lançamentos de centros de custos juntamente com os lançamentos contábeis referentes as requisições, assim como já era gerado para os demais tipos de lançamentos.

Implementamos nova configuração no cadastro de histórico contábil. Campo: Referente, com opções SIM e NÃO. Essa configuração vai controlar a geração dos dados informados no campo "Referente" na integração dos lançamentos contábeis.
Obs.: Configuração válida somente para lançamentos financeiros. Motivo: Demais lançamentos não possuem o campo "Referente".

Realizamos ajuste na integração dos conhecimentos de transporte com o Módulo Fiscal, incluímos o município de origem nos dados integrados.

Melhoramos a funcionalidade de manutenção de valores do contrato, onde a função de atualização de valores teve seu campo numérico alterado para respeitar o "Nr. Casas Decimais Valor Unitário" do cadastro de filial.

Implementamos no Gerenciamento NFCe no filtro das pesquisas, "Contingência" exibindo os registros com Status NFCe "108 Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)" e "109 Serviço Paralisado sem Previsão".

Implementamos a emissão de NFS-e/RPS modelo Elotech, usado no município de Ponta Grossa-PR.

Realizamos alteração da geração do Valor ISS na NFSe ISSNET, onde na existência de mais serviços na mesma nota, o arredondamento dos valores poderia causar uma divergência no total, não autorizando a NFSe.

Ajustamos geração da tag "ValorIssRetido" no XML RPS Dueto, onde caso existir valor de retenção do ISS, será gerada tal informação no XML.

Incluímos nas variáveis de regra do Markup, o Valor de Custo Médio da Movimentação Kardex, possibilitando a utilização da variável do custo médio que é gerada na movimentação atual do kardex.

Realizamos melhoria na validação da importação parcial da Ordem de Compra na importação do XML NF-e. Anteriormente os saldos do controle de ordens de compra parciais não estavam sendo alimentados.

Criarmos nova configuração em Compras, "Pesquisa Produtos Pelo Código de Barras do XML". A função faz com que a pesquisa dos produtos relacionados na importação do XML seja atrelada a existência ou não do mesmo código de barras em algum cadastro de produto existente.

Alteramos método de atualização do custo de fichas técnicas a partir de entradas, anteriormente caso servidor de aplicação não tivesse terminado de processar o custo médio, o custo atualizado era gerado nas fichas técnicas com o valor anterior a respectiva nota de entrada.

Realizamos melhoria na função de gerar ordem de produção a partir de pedidos, orçamentos e ordens de serviço. Caso a empresa utilizar o controle de almoxarifados, e na ficha técnica dos produtos existir a informação do mesmo, ao gerar ordem de produção será atrelada informação de almoxarifado conforme ficha técnica.

Incluímos no detalhamento de itens da Ordem de Compra, o novo campo "Ordem de Serviço" permitindo vincular as ordens de serviço pendentes aos itens da ordem de compra. Também incluímos nos relatórios de Ordem de Compra o novo filtro de Ordem de Serviço.

Realizamos melhoria no processo de salvar itens pela janela de pesquisa de orçamentos, em versões anteriores, quando o processo de inserir e salvar era executado rapidamente, em alguns momentos poderia ser apresentada mensagem de erro devido a não ter carregado todos os dados da pesquisa a tempo.

Bloqueamos a edição de outras notas com status NF-e 101 - Cancelamento Homologado, com essa modificação não será permitido alteração nas notas que já estão registradas no Sefaz e foram canceladas.

Implementamos função de Rastreamento nos lançamentos de Pré Venda, a consulta mostra os lançamentos de destino gerados.

Realizamos melhoria na validação de Valor Mínimo da Tabela de Preços vinculadas aos registros de faturamento. Anteriormente a validação só ocorria caso a tabela de preços estivesse vinculada ao cliente.

Aumentamos o tamanho do campo de Renavam do cadastro de veículos, possibilitando até 11 caracteres.

Realizamos ajuste no Atualizador de Versões referente aos Códigos/Descrições CEST devido ao Convênio CONFAZ 146/15. Usuários que já possuíam a tabela anterior em alguns momentos enfrentavam dificuldades na atualização dos códigos e descrições.