Central do Cliente Questor

Ajustamos os métodos de impressão coletiva de boletos, isolando as transações para cada boleto gerado. Dessa forma são evitados erros que podem ocorrer na impressão de grandes volumes de boletos.

Implementamos nova ferramenta na importação de XML em Notas de Compra, "Criar Lote para os Itens Selecionados". Com a função, é possível cadastrar lotes individuais para cada produto selecionado na tela dos itens a importar. Também implementamos ao lado da coluna de Lote na grid, a pesquisa de lotes, permitindo selecionar os lotes já cadastrados. A informação deste campo será importada para os itens da nota fiscal de entrada, caso existirem itens que não tiver a informação do lote na Grid, será obrigatório informar o campo de lote padrão na tela de importação.

Realizado ajuste no Status da Ordem de Compra quando realizado a importação da NFe de Entrada.

Ajustamos validação de códigos de produtos alfanuméricos na importação de XML com ordem de compra informada.

Criada configuração no Cadastro de Natureza de Estoque, para definir se a Natureza irá atualizar Data da Última Compra ou não. Configuração apenas para processo realizado em Nota Fiscal Entrada.

Implementamos nova funcionalidade de Gerenciamento de Lotes em Pedidos/Orçamentos. A nova função permite gerenciar os lotes e quantidades dos produtos consumidos/produzidos na geração de ordens de produção. Para utilizar a nova ferramenta é necessário habilitar em Faturamento, Configurações, a opção "Utiliza Gerenciamento de Lotes", onde caso ativa, ao gerar ordem de produção a partir de lançamentos de pedidos e orçamentos, será aberta nova tela para o detalhamento de quantidades/lotes.

Ajustamos o faturamento agrupado de notas fiscais, fazendo com que a data de emissão das notas fiscais não sejam atualizadas quando a série permitir digitação retroativa.

Realizado ajuste no calculo do Saldo da Conta Corrente, quando houver baixa com Juro e Multa.

Implementamos filtro de situações na importação de DAV no PDV, fazendo com que só sejam exibidos no PDV orçamentos cuja situação permita a geração de cupom fiscal.

Ajustamos o método que faz a verificação de caixa aberto para a ECF Bematech, fazendo com que o status do PDV fique correto na abertura e fechamento do dia.

Implementamos melhorias na interação do PDV com a ECF Elgin:
- Ajustamos a venda de Serviços não tributados (Isentos, Substituição e Não tributados);
- Tratamos os retornos da ECF quando da aplicação de desconto/acréscimo em serviços, função que não é suportada pela DLL do fabricante Elgin.

Melhoramos a emissão de DAV com cancelamento de itens, fazendo com que os itens sejam cancelados corretamente para todos os modelos de ECF.

Implementamos controle de redução Z pendente para a ECF Epson. Ao abrir o caixa com redução Z pendente o usuário será alertado e poderá escolher se deseja ou não emitir a redução Z.

Ajustamos a finalização de cupons fiscais com mais de uma forma de pagamento para a ECF Sweda.

Implementamos controle de download e de execução do StandAlone Client e Server. Com essa implementação não será possível executar ou sequer fazer o download do aplicativo StandAlone Client no servidor, assim como também não é possível fazer o download ou executar o aplicativo StandAlone Server em um terminal com PDV.

Removemos do Menu Fiscal as funções específicas de ECF, ocultando-as quando o sistema estiver configurado como NFC-e ou SAT.

Implementamos inicialização automática do Server e Client do StandAlone.

Implementamos no Painel Gerencial, no menu Gerenciador Empresa / Painel Gerencial a opção Compras, para ser habilitada o usuário
deverá configurando no cadastro de usuário, na guia Painel Gerencial, as opções desejadas.

Implementamos validação dos filtros de empresa e filial para a geração de arquivos de lançamentos contábeis.

Melhoramos a integração fiscal com o Questor Tributário, fazendo com que notas já gravadas no módulo Fiscal não sejam modificadas caso sejam integradas mais de uma vez.

Ajustamos a integração dos dados do DIFAL, fazendo com que as informações não sejam geradas para as notas canceladas.

Implementada NFSe para o Município de Londrina-PR

Implementando a Transmissão de NFSe via Web Service, para o Município de São Paulo-SP.

Realizado melhoria no processo de Cancelamento de Nota Fiscal, quando possuir Titulo no Financeiro já baixado, ou seja, primeiro irá solicitar que a baixa seja cancelada, antes de realizar o Cancelamento da Nota Fiscal.

Realizado ajuste na Importação de Pedido Parcial, onde acabava não validando o saldo do Pedido nos Relatórios

Ajustamos nas telas de faturamento (notas de venda/pedidos/orçamentos), em alguns casos não carregar o % de Redução de ICMS, sendo que será verificado se o produto tem grade tributária e % de redução informado, caso não tenha na grade irá pegar o percentual do cadastro do produto, se não tiver grade tributária irá buscar do cadastro do material.

Ajustamos a gravação de itens via tela de pesquisa de produtos no orçamento simplificado, evitando gravação de produtos com quantidade ou valores zerados.

Ajustamos em outras notas quando o tipo de documento é de simples remessa e havia um produto informado mais que uma vez na nota de origem, estava gerando divergência nos saldos a serem entregues.

Implementado a opção de informar o Valor de Desconto na Renegociação de Títulos, ou seja, é possível editar o campo Vl. Desconto, de acordo com o percentual permitido ao Usuário ou ao Grupo de Usuário.

Implementamos a geração do registro D195 no SPED.
Este registro será gerado com observações do lançamento fiscal de CT-e, seja ele um CT-e emitido no módulo CT-e, ou um CT-e de aquisição de serviços lançado nas compras.

Implementamos a geração do registro C100 do SPED Fiscal para documentos NF-e/NFC-e inutilizados.

Implementamos a geração dos documentos CT-e inutilizados no registro D100 do SPED Fiscal.

Ajustamos a geração dos registros de estoque (TBL_MATERIAIS_ESTOQUE) no StandAlone Server, corrigindo casos onde o estoque do produto não era integrado para os PDVs.